organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8752787927
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
8751892301
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,06 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
8751876949
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
8749900030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,22 EUR
10.05.2013
Predmet: telefón ŠKD
8749897648
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,84 EUR
10.05.2013
Predmet: telefóny školy
8747930662
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,59 EUR
11.03.2013
Predmet: Telefón
8739033663
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,91 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
8736055761
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,87 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
87/2015
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Materiál na opravy
87/2013
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
359,00 EUR
16.12.2013
Predmet: objednávka -motorová píla
8654
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
69,12 EUR
05.11.2013
Predmet: Potraviny
8630070988
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
243,68 EUR
12.12.2016
Predmet: vodné stočné
8630066956
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
329,56 EUR
29.11.2016
Predmet: vodné stočné
8626
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
430,42 EUR
05.11.2013
Predmet: Mliečne
8625
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 158,85 EUR
05.11.2013
Predmet: Potraviny
86/2015
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Materiál na opravy
86/2013
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
66,50 EUR
13.12.2013
Predmet: skartovaci stroj
86079537
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
4,58 EUR
22.01.2013
Predmet: brožúra zákonník práce
86
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
493,20 EUR
03.11.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu strechy
85/2015
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
900,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Elektromateriál
85/2014
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
257,70 EUR
03.09.2014
Predmet: revízie komínov
85/2013
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
13.12.2013
Predmet: náhradné diely
8451
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
100,80 EUR
24.10.2013
Predmet: Mliečne
8430103758
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
856,37 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka vody
8430103757
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
324,22 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka vody
8430025487
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
599,98 EUR
13.05.2014
Predmet: vodné stočné
8430025486
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
287,51 EUR
13.05.2014
Predmet: vodné stočné
8430007937
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
321,13 EUR
13.03.2014
Predmet: faktúra za vodné stočné
8430007301
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
647,52 EUR
12.03.2014
Predmet: faktúra za vodné stočné
84/2015
objednávka
Menert spol. s.r.o.
36278271
100,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Zámky do plastových dverí
84/2014
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
344,23 EUR
22.04.2014
Predmet: revízia telocvičného náradia
84/2013
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
720,00 EUR
13.12.2013
Predmet: objednávka repasácie 6 ks PC
8370107631
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,50 EUR
09.12.2016
Predmet: predplatné časopisu
8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 3/2016 - 2/2017 Zálohová faktúra
8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Zálohová faktúra - Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
8355502180
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ
8330087597
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
2 051,96 EUR
20.01.2014
Predmet: vodné stočné
8330078008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
391,00 EUR
16.12.2013
Predmet: vodné stočné
8330078008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
391,27 EUR
16.12.2013
Predmet: vodné stočné
8330054782
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
321,49 EUR
17.09.2013
Predmet: vodné a stočné
8330054781
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
365,24 EUR
17.09.2013
Predmet: vodné a stočné
8330049049
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
418,85 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné a stočné POH
8330048083
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
351,65 EUR
16.08.2013
Predmet: vodné stočné
8330044656
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
377,69 EUR
22.07.2013
Predmet: vodné a stočné
8330044606
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
595,44 EUR
22.07.2013
Predmet: vodné a stočné
8330036189
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
426,37 EUR
14.06.2013
Predmet: odber vody
8330028686
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
393,54 EUR
16.05.2013
Predmet: voda, vodné, stočné
8330020705
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
356,18 EUR
12.04.2013
Predmet: vodne a stocne
8330010757
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
370,93 EUR
14.03.2013
Predmet: vodne a stocne
8330004353
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
469,38 EUR
12.02.2013
Predmet: vodne stocne
83/2015
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
83/2013
objednávka
Alena Nemetzová
349,00 EUR
13.12.2013
Predmet: pracka
8302
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
98,10 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny
82FVT15002106
faktúra
Albatros media Slovakia s.r.o.
28,70 EUR
01.04.2016
Predmet: Knihy do knižnice
82FVT14001026
faktúra
Albatros media Slovakia s.r.o.
36,20 EUR
18.03.2015
Predmet: Knihy
8271
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
74,52 EUR
24.10.2013
Predmet: Potraviny
8270
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
456,02 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny
826/2013
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
12.07.2013
Predmet: zmluva o vytvorení účtu /školská jedáleň/
8236
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
627,08 EUR
21.10.2013
Predmet: Mliečne
8230083668
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
337,63 EUR
15.01.2013
Predmet: vodné a stočné
8230075923
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
45,16 EUR
07.12.2012
Predmet: Vodné stočné
8230072890
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
354,58 EUR
06.12.2012
Predmet: Vodné stočné
8230069929
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
362,47 EUR
09.11.2012
Predmet: Vodné stočné
8230060268
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
302,63 EUR
11.10.2012
Predmet: vodné a stočné
8230050569
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
344,41 EUR
14.09.2012
Predmet: vodné a stočné
8230046451
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
360,22 EUR
13.08.2012
Predmet: vodné a stočné
8230042099
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
350,05 EUR
13.07.2012
Predmet: vodne a stočné
8230032971
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
398,60 EUR
11.06.2012
Predmet: vodné a stočné
8230022460
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
347,80 EUR
14.05.2012
Predmet: vodné a stočné
8230012399
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
245,04 EUR
12.04.2012
Predmet: spotreba vody
8230010944
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
243,90 EUR
12.04.2012
Predmet: spotreba vody
8230003500
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
229,24 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
8230002738
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
85,82 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
8230001080
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
245,04 EUR
10.02.2012
Predmet: faktúra za spotrebu vody
8230000751
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
140,02 EUR
10.02.2012
Predmet: faktúra za spotrebu vody
82/2015
objednávka
Lekáreň Na križovatke
31156827
200,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Lieky do lekárničiek
8220071639
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
3 794,44 EUR
22.01.2014
Predmet: upomienka
8/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
318,00 EUR
02.11.2016
Predmet: pracovná činnosť LY DANCE v CVČ
8/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
05.05.2016
Predmet: nájom telocvične
8/2016
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva potraviny