organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
97,02 EUR
05.05.2014
Predmet: náklady za odoberané obedy zamestnancov za mesiac apríl 2014
19/2014
objednávka
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
99,00 EUR
04.04.2014
Predmet: objednavka CD ROM personalista
19/2014
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
150,90 EUR
06.03.2014
Predmet: kominárske práce
192014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
157,62 EUR
08.04.2014
Predmet: preprava osôb autobusom
19/2013
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
79,00 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služobného bytu
19/2012
objednávka
Dušan Paľov - RAF
41869621
36,00 EUR
12.12.2012
Predmet: maliarske potreby
190113
faktúra
Deák s.r.o
31445837
183,74 EUR
15.10.2013
Predmet: Mrazené
187713
faktúra
Deák s.r.o
31445837
304,56 EUR
09.10.2013
Predmet: Mrazené
1823/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: zmluva projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
18214
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
14,40 EUR
22.04.2014
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
18/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
06.10.2016
Predmet: nájom telocvične
18/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,80 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
18/2015
oznam
Cyklistický klub Sereď
10,00 EUR
27.10.2015
Predmet: nájom telocvične
18/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
949,52 EUR
11.05.2015
Predmet: obedy
18/2015
objednávka
Gastrotrade Sloboda
754,92 EUR
22.04.2015
Predmet: Objednávka na chladiacu skriňu
18/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
390,00 EUR
06.05.2014
Predmet: objednávka čistiacich potrieb škola
18/2013
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
474,54 EUR
30.05.2013
Predmet: pracovné zošity
18/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
219,72 EUR
16.07.2012
Predmet: cisitiace a kancelarske potreby
1812012
faktúra
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
09.10.2012
Predmet: oprava svietidiel v telocvicni
18112
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
12,72 EUR
09.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
180113
faktúra
Deák s.r.o
31445837
74,88 EUR
02.10.2013
Predmet: Mrazené
17/OŠaTK/2012
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
1787496307
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,91 EUR
05.08.2016
Predmet: telefóny
1774376454
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
08.06.2015
Predmet: telefon
1773423542
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
11.05.2015
Predmet: telekom.služby
176513
faktúra
Deák s.r.o
31445837
844,10 EUR
26.09.2013
Predmet: Mrazené
1764769954
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
18.08.2014
Predmet: telefon
1764765996
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
97,73 EUR
08.08.2014
Predmet: pevné linky
176/16
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
173,10 EUR
10.08.2016
Predmet: zásuvky, prúd.chránič
1760606107
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.04.2014
Predmet: telefón
1756663642
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,52 EUR
11.12.2013
Predmet: slovak telekom
1753748649
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
1751824015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,75 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
1746949778
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,45 EUR
12.02.2013
Predmet: telefon
1745971905
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,34 EUR
11.01.2013
Predmet: Telefón
1744991058
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,24 EUR
07.12.2012
Predmet: Telefón
1737048042
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
12.04.2012
Predmet: telefon SKD, CVC
1722014
faktúra
BEST LINE s.r.o.
35812770
96,00 EUR
04.12.2014
Predmet: deratizácia
17/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
20.09.2016
Predmet: nájom telocvične
17/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 178,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
17/2015
faktúra
Peter Snop
41594975
996,18 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž kalového čerpadla
17/2015
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
15,40 EUR
27.10.2015
Predmet: nájom
17/2015
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
94,80 EUR
22.04.2015
Predmet: tonery
17/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
360,00 EUR
06.05.2014
Predmet: objednávka čistiacich prostriedkov do jedálne
17/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
894,74 EUR
05.05.2014
Predmet: režijné náklady za odoberané obedy zamestnancov za mesiac apríl 2014
17/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
208,46 EUR
21.05.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
17/2012
objednávka
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
115,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup športových potrieb - projekt
171413
faktúra
Deák s.r.o
31445837
211,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Mrazené
171311136
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
131,50 EUR
06.12.2016
Predmet: školská mapa
171311135
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
441,00 EUR
06.12.2016
Predmet: školské mapy
171310709
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
1 529,80 EUR
15.11.2016
Predmet: učebné pomôcky
171000197
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
116,75 EUR
20.01.2017
Predmet: mäso
171000183
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
145,66 EUR
20.01.2017
Predmet: mäso
171000157
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
120,85 EUR
20.01.2017
Predmet: mäso
171000109
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
195,22 EUR
20.01.2017
Predmet: mäso
171000096
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
162,40 EUR
12.01.2017
Predmet: mäso
171000082
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
345,04 EUR
12.01.2017
Predmet: mäso
171000069
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
133,02 EUR
12.01.2017
Predmet: mäso
1701200208
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
599,87 EUR
12.01.2017
Predmet: potraviny
17005
faktúra
Alexandra Vinceová - HASKONT
35365234
399,00 EUR
12.01.2017
Predmet: výmena ventilov
16VF03429
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
70,20 EUR
06.10.2016
Predmet: poháre, medaile
16VF03368
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
191,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile poháre,
16SE00494
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
1 247,10 EUR
08.11.2016
Predmet: pracovné ošatenie
16SE00139
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
115,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
16F0056
faktúra
Peter Paulík PP - Plus
40898016
399,60 EUR
22.09.2016
Predmet: preprava detí z CVČ basketbal
16954321
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
265,68 EUR
02.11.2016
Predmet: predplatné online knihy účtovníctvo
1692015
faktúra
BEST LINE s.r.o.
35812770
96,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Jesenná deratizácia
1689596101
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,82 EUR
23.11.2016
Predmet: personalista - aktualizácia
1689455501
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
22.08.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
1689364201-2-R
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
31.05.2016
Predmet: Aktualizácia softvéru
1689268601-7-R
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
03.03.2016
Predmet: DVD - aktualizácia programu Pohotový spoločník personalistu
1689166201
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
07.12.2015
Predmet: Publikácia Pohotový spoločník personalistu + CD, aktualizácia
1688786001
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.organizačná zložka
46490213
76,62 EUR
09.12.2014
Predmet: Časopis + CD
1688570801
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.organizačná zložka
124,62 EUR
15.04.2014
Predmet: CD rom pohotový spoločník personalistu
16881392
faktúra
RAABE
35908718
23,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 - Zálohová faktúra
168/2011/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
99,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za náklady spojené s užívaním PCOO
1680759
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
12.01.2017
Predmet: prenájom rohoží
1667440
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
14.11.2016
Predmet: prenájom a čistenie rohoží
16607108
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
140,76 EUR
08.11.2016
Predmet: online spravodajca vo verejnej správe- 1 rok
16606641
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
197,47 EUR
11.10.2016
Predmet: online kniznica