organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160057
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
167,20 EUR
03.03.2016
Predmet: chlieb
160050
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
502,68 EUR
02.08.2016
Predmet: vodoinštalačný materiál
1600459
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
29.02.2016
Predmet: Prenájom kávovaru + káva
160043
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
454,71 EUR
30.06.2016
Predmet: inštalačný materiál
1600308
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
480,00 EUR
05.08.2016
Predmet: lepiaca zmes na podlahy-opravy
160024
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
195,57 EUR
29.01.2016
Predmet: chlieb
1600192
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.02.2016
Predmet: Prenájom kávovaru
1600188
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
189,33 EUR
15.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
1600168
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
52,65 EUR
08.11.2016
Predmet: farby
1600160
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
97,70 EUR
04.10.2016
Predmet: potreby na maľovanie
160015
faktúra
Roman Róka
41911148
25,80 EUR
14.03.2016
Predmet: Zasklievanie vchodových dverí na budove B
1600131
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
66,12 EUR
05.09.2016
Predmet: farby
1600108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
83,29 EUR
06.07.2016
Predmet: farby laky
1600037
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
68,54 EUR
02.03.2016
Predmet: Farby a pomôcky
15SE00501
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
585,76 EUR
13.11.2015
Predmet: Pracovné odevy a obuv
15SE00431
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
144,00 EUR
05.10.2015
Predmet: pracovný odev
15SE00381
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
47,10 EUR
10.09.2015
Predmet: Pracovné oblečenie
15SE00289
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
52,08 EUR
09.07.2015
Predmet: Pracovne odevy
15SE00252
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
140,40 EUR
04.06.2015
Predmet: PRAC.ODEV
15SE00163
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Pracovná obuv
15SE00136
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
68,16 EUR
24.03.2015
Predmet: Pracovná obuv
15SE00109
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
25,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Monterková blúza Sirius
15SE00064
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Monterkové nohavice
15SE00004
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
72,17 EUR
12.01.2015
Predmet: Oblečenie
15F0029
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
111,60 EUR
01.06.2015
Predmet: preprava žiakov súťaž futbal
15F0011
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
54,72 EUR
17.04.2015
Predmet: Preprava žiakov Sereď - Šulekovo
15993374
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
23,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Časopisy
158/2012
faktúra
Ing. Kamil Chovanec
34648402
96,20 EUR
02.11.2012
Predmet: Vyúčtovanie znaleckého posudku
1576488
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
58,90 EUR
11.01.2016
Predmet: Rohože
157/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
09.01.2013
Predmet: PCOO- prenájom vysielacieho zariadenia
1570620
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
57,53 EUR
07.12.2015
Predmet: Prenájom rohoží
15661392
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
23,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Predplatné časopisu
1564540
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
09.11.2015
Predmet: prenájom rohoží od 5.10.-31.10.2015
1558499
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
12.10.2015
Predmet: Prenájom rohoží
1552273
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
14.09.2015
Predmet: Prenájom
1546335
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
18.08.2015
Predmet: prenájom rohoží
1542/2014
zmluva
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
136,16 EUR
26.11.2014
Predmet: Prenájom zariadenia
154/14
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
71,64 EUR
03.07.2014
Predmet: žiarovky
1540802995
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
1 815,22 EUR
04.09.2015
Predmet: Stravné lístky Zálohová faktura
1540627
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
20.07.2015
Predmet: prenájom rohoží
1540/2014
zmluva
INSA, s.r.o.
36 024376
0,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Zber bateriek
1540010103
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
0,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Stravné lístky
15394
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
270,18 EUR
07.12.2015
Predmet: Chlieb
15350
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
312,78 EUR
05.11.2015
Predmet: Chlieb
1534627
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
23.06.2015
Predmet: prenájom rohoží
153/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Služby BOZP za IV. štvrťrok 2015
15317
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
328,91 EUR
09.10.2015
Predmet: Chlieb
1528361
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,56 EUR
28.05.2015
Predmet: prenájom kobercov
1522298
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
27.04.2015
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
152033806
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
159,74 EUR
11.12.2015
Predmet: TAMI - mliečne výrobky - jogurty
152030043
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
164,11 EUR
16.11.2015
Predmet: Mliečne potraviny
15/2016
zmluva
Jaroslav Valach
9,00 EUR
30.08.2016
Predmet: nájom telocvične
15/2015
zmluva
Lucia Vargová
10,00 EUR
14.09.2015
Predmet: nájom telocvične
15/2015
objednávka
Borovičková - záhradk. potreby
100,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Postrek na burinu, zmáčadlo
15/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
111,44 EUR
01.04.2015
Predmet: Náklady za obedy pre deti v hmotnej núdzi za mesiac 3/2015
15/2015
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
150,90 EUR
12.03.2015
Predmet: Čistenie plynovej kotolni
152014556
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
157,80 EUR
03.06.2015
Predmet: Mliečne potraviny
15/2014
zmluva
Škorík Fedor
9,00 EUR
10.11.2014
Predmet: nájom telocvičňe
15/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
138,92 EUR
02.04.2014
Predmet: obedy pre deti v hmotnej núdzi-hromadná -za mesuiac marec 2014
15/2014
objednávka
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 800,00 EUR
27.03.2014
Predmet: objednávka revízie elektrospotrebičov
15/2013
zmluva
Cyklistický klub
9,00 EUR
08.11.2013
Predmet: prenajom telocvicne
15/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
17.05.2013
Predmet: oprava a prehliadka ponorného kalového čerpadla
152012214
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
147,46 EUR
21.05.2015
Predmet: Mliečne potraviny
15/2012
objednávka
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
133,60 EUR
18.06.2012
Predmet: cartridge do tlaciarni
152010783
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
153,60 EUR
29.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
152004803
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
175,26 EUR
04.03.2015
Predmet: Mliečne potraviny
152003491
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
159,42 EUR
18.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
15175
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
324,22 EUR
03.06.2015
Predmet: Chlieb
15169
faktúra
Gobyus s.r.o.
36278271
5 975,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Výpočtová technika
15168
faktúra
Haskont s.r.o.
93,50 EUR
30.11.2015
Predmet: Dodanie a údržba hasiacich prístrojov
1516203
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
31.03.2015
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 23.2-22.3.2015
15156
faktúra
Haskont s.r.o.
35365234
15,90 EUR
11.11.2015
Predmet: Oprava a TS hasiaceho prístroja
151311379
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
388,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Školské potreby
151310466
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
198,50 EUR
03.11.2014
Predmet: Školské potreby
15125
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
411,72 EUR
07.05.2015
Predmet: Chlieb
15114
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
260,50 EUR
27.01.2014
Predmet: Mrazené výrobky
1511001495
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
31,92 EUR
11.11.2015
Predmet: Program ŠJ - prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk - od 12.12.2015 do 11.12.2016
1511001494
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
11.11.2015
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ 4
15100796
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
149,40 EUR
08.10.2015
Predmet: školské potreby
1510072
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
09.03.2015
Predmet: Prenájom kobercov