organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15100122
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
199,20 EUR
13.03.2015
Predmet: Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
151000
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
162,98 EUR
29.09.2016
Predmet: občerstvenie - Sereď Tišnov
15095
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
289,69 EUR
15.04.2015
Predmet: Chlieb
150903
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
275,04 EUR
02.09.2015
Predmet: Leon
1508000848
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
192,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Čipový kľúč
150723
faktúra
Jozef Cicák - ASTRA
30917069
133,90 EUR
11.12.2015
Predmet: Náhradné diely do záhradnej techniky
150688
faktúra
Učebné pomôcky,s.r.o.
31641199
896,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky
150670
faktúra
ASTRA Cicák Jozef
30917069
259,00 EUR
10.11.2015
Predmet: STIHL - motorové záhradné nožnice
15057
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
266,51 EUR
12.03.2015
Predmet: Chlieb
15054
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
396,35 EUR
10.04.2015
Predmet: Kontrola, oprava hasiacich prístrojov
1504
faktúra
Akadémia lektorov Slovenska
42165903
70,00 EUR
08.04.2014
Predmet: seminár o spisovej službe a registratúrea archivnictvo vo firmách a organizáciách.
1503975
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
30.01.2015
Predmet: Prenájom rohoží
150370
faktúra
ASTRA Cicák Jozef
30917069
219,00 EUR
20.05.2015
Predmet: krovinorez
1503324380
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - k FA 500279967
150306
faktúra
Jozef Cicák - ASTRA
30917069
64,50 EUR
28.04.2015
Predmet: Príslušenstvo do kosačky
1502665
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.12.2015
Predmet: Káva a prenájom pressostroja
150264
faktúra
Lekáreň Na križovatke
31156827
182,49 EUR
10.12.2015
Predmet: Lieky do lekárničiek
1502402
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.11.2015
Predmet: prenájom pressostroja
15022
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
345,04 EUR
05.02.2015
Predmet: Chlieb
1502139
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
62,00 EUR
05.10.2015
Predmet: medaile
1502120
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
06.10.2015
Predmet: prenájom pressostroja
150203
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
82,56 EUR
16.09.2015
Predmet: Oprava PSN
150200062
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
07.12.2015
Predmet: Tonery
150200055
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
312,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Tonery
150200047
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
316,20 EUR
01.10.2015
Predmet: Servisné práce
150200039
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
309,36 EUR
02.09.2015
Predmet: Servis SHARP
150200031
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Tonery
150200030
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
306,00 EUR
02.07.2015
Predmet: servisné práce
150200022
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
321,60 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka toneru
150200020
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
168,41 EUR
08.04.2015
Predmet: Servis + repasovanie tlačiarne Sharp AR-5516
150200008
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
250,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200007
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,76 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200006
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
155,16 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150199
faktúra
Ladislav Morovič - MONA
17548021
139,70 EUR
11.01.2016
Predmet: Občerstvenie na večierok pre dôchodcov
150189
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
272,47 EUR
02.09.2015
Predmet: Technická prehliadka PSN
1501407
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.07.2015
Predmet: prenájom pressostroj
1501206283
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
383,52 EUR
27.10.2015
Predmet: Potraviny
1501203243
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
773,46 EUR
28.05.2015
Predmet: Potraviny
1501160
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
03.06.2015
Predmet: prenájom stroja
15011200214
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
306,18 EUR
16.01.2015
Predmet: Potraviny
150101042
faktúra
Proeko s.r.o.
35900831
138,00 EUR
11.05.2015
Predmet: školenie
150091
faktúra
Roman Róka
41911148
130,66 EUR
05.10.2015
Predmet: opravy
1500898
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
29.04.2015
Predmet: Prenájom pressostroja a kávy
150079
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
1 084,51 EUR
14.12.2015
Predmet: Drobný materiál na opravy
1500647
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
08.04.2015
Predmet: Prenájom pressostroja a káva Coffee VERONIA
150055
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
50,62 EUR
30.09.2015
Predmet: Inštalatérske potreby
1500418
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
09.03.2015
Predmet: Káva
150030
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
184,60 EUR
03.06.2015
Predmet: výlevka a príslušenstvo
150018
faktúra
Batch Caddy ,s.r.o.
46939962
29 055,04 EUR
10.09.2015
Predmet: Realizácia oplotenia časti areálu ZŠ Komenského
1500154
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
93,17 EUR
04.02.2015
Predmet: Prenájom pressostroja
1500152
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
769,08 EUR
11.12.2015
Predmet: Farby
1500109
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
545,13 EUR
02.09.2015
Predmet: Farby laky
1500077
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
180,05 EUR
02.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky
150005
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
15.05.2015
Predmet: kosačka
1500030
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
75,17 EUR
08.04.2015
Predmet: Potreby na maľovanie
150002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava sociálnych zariadení z dôvodu havarijného stavu
1500017
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
65,10 EUR
26.02.2015
Predmet: Farby
150001
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
139,84 EUR
28.01.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
150000084
faktúra
Meva sport Slovakia, s.r.o.
46050302
97,80 EUR
05.02.2015
Predmet: Športové potreby
14SE00603
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
49,20 EUR
06.11.2014
Predmet: Pracovná obuv
14SE00561
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00560
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00559
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovná obuv
14SE00558
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovná obuv
14SE00491
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00490
faktúra
IP trade s.r.o.
21,00 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00489
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00488
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14/OŠaTK/2012
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
14F0031
faktúra
Peter Paulík PP-Plus
40898016
108,12 EUR
27.05.2014
Predmet: preprava žiakov zo dňa 22.5.2014 na trase Sereď,Senica a späť
14F0007
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
158,16 EUR
26.03.2014
Predmet: preprava žiakov Sereď Piešťany a späť na súťaž
14883374
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
22,00 EUR
29.01.2014
Predmet: časopis ŠKOLA
1477514
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
07.01.2015
Predmet: prenájom rohožiek
1470739
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
08.12.2014
Predmet: Prenájom kobercov
1465249
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
10.11.2014
Predmet: Prenájom rohožiek
146/2016
faktúra
Roman Mesiarik REVTECH, s.r.o.
50262556
99,00 EUR
22.09.2016
Predmet: revízna prehliadka detské ihrisko
14611411
faktúra
Verlag Dashofer vydavaťeľstvo,s.r.o.
35730129
151,21 EUR
30.05.2014
Predmet: Online služby online knižnica ,škola efektívne profi
1459137
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
13.10.2014
Predmet: prenájom rohoží
1454345
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
25,34 EUR
09.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál
1453038
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
17.09.2014
Predmet: prenájom kobercov