organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13100163
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
99,60 EUR
14.03.2013
Predmet: pomocky skolske
13093575
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
19,66 EUR
16.12.2013
Predmet: železiarstvo
13091368
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
10,39 EUR
06.06.2013
Predmet: drobný materál
13091097
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
43,06 EUR
13.05.2013
Predmet: pomôcky na drobné bežné opravy
13090785
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
5,38 EUR
08.04.2013
Predmet: Pracovné potreby
13090550
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
128,42 EUR
11.03.2013
Predmet: Náradie
13/0830
faktúra
Ing.Ivana Pitoňáková
32524676
23,30 EUR
18.12.2013
Predmet: CD pre deti
130790
faktúra
Jozef Cicák
30917069
361,71 EUR
16.12.2013
Predmet: píla pracovné pomôcky
130789
faktúra
Jozef Cicák
30917069
729,80 EUR
16.12.2013
Predmet: Záhradkárske potreby
1304469
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
314,98 EUR
17.09.2013
Predmet: učebnice
1302504
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9 008,03 EUR
16.01.2014
Predmet: Plyn
1302368979
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
28,70 EUR
30.11.2012
Predmet: Predplatné časopisov
1302346
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
18,45 EUR
30.04.2013
Predmet: Knihy jazykov do knižnice
1302240
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
6 398,66 EUR
11.12.2013
Predmet: ZSE energia
1302121
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
595,05 EUR
25.11.2013
Predmet: elektrina
1302006267
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
93,64 EUR
08.11.2013
Predmet: skrinky a mydlo
1302004092
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
193,68 EUR
31.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
130200074
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
496,80 EUR
19.12.2013
Predmet: Tonery
130200054
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
332,40 EUR
02.10.2013
Predmet: tonery
130200053
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
233,33 EUR
02.10.2013
Predmet: servisne prace
130200052
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
153,36 EUR
02.10.2013
Predmet: toner a servis
130200049
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
193,20 EUR
11.09.2013
Predmet: papier
130200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
602,81 EUR
23.08.2013
Predmet: servis , tonery a papier
130200032
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
148,13 EUR
04.06.2013
Predmet: kancelársky papier
130200021
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
169,20 EUR
18.04.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
130200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
140,09 EUR
06.03.2013
Predmet: Servis tlačiarne a čistiaci paušál
1302000057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,81 EUR
07.10.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
130200005
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
43,37 EUR
28.02.2013
Predmet: Servis tlačiarne a čistenie
130200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
17.01.2013
Predmet: toner do kopirky
130188
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 494,96 EUR
16.12.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtovnej agendy
1301860
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 713,44 EUR
21.10.2013
Predmet: plyn
1301691
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,85 EUR
18.09.2013
Predmet: plyn
130158
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
20.01.2014
Predmet: ovocie
1301540
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,06 EUR
16.08.2013
Predmet: dodávka plynu júl
130129
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 686,96 EUR
18.09.2013
Predmet: vedenie účtovnej agendy
1301273
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 838,28 EUR
22.07.2013
Predmet: distribúcia plynu
130121
faktúra
KODATEK spol. s.r.o.
46437878
745,20 EUR
03.01.2014
Predmet: oprava a merania v kotolni
130116
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
13.12.2013
Predmet: ovocie a šťava
1301117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 839,08 EUR
22.07.2013
Predmet: dodávka plynu
130110
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 356,96 EUR
05.08.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
130109
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
903,00 EUR
05.08.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
130105
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
96,43 EUR
22.07.2013
Predmet: prehliadka a servis zabezpečovacieho zariadenia
130102353
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
119,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Farby do tlačiarní
130097
faktúra
Roman Róka
41911148
21,44 EUR
11.12.2013
Predmet: zasklenie vchodových dverí
130089
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
948,48 EUR
24.07.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
130088
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
930,48 EUR
24.07.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva (P.O.H)
130086
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
16,19 EUR
13.12.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
130082
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
61,56 EUR
02.12.2013
Predmet: ELEKROINšTALAčNý MAATERIáL
130076
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
41,69 EUR
04.11.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
130073
faktúra
PD HRUŠOV
00587478
388,62 EUR
25.11.2013
Predmet: dodávka ovocia
130071
faktúra
Ján Bardiovský
30342503
90,00 EUR
25.11.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie
130070
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 083,93 EUR
14.06.2013
Predmet: vyuctovanie 1-4/2013
130068
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
41,64 EUR
02.10.2013
Predmet: vodoinstalacny material
130068
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
14.06.2013
Predmet: záloha plyn jún 2013
1300631
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
13.11.2013
Predmet: balík služieb datakabinet
130057
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
377,59 EUR
14.06.2013
Predmet: energie za máj
130056346
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
210,29 EUR
12.01.2014
Predmet: Školská ML
130055396
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
164,11 EUR
19.12.2013
Predmet: Školská ML
130055
faktúra
Gold Cup s.r.o.
44176031
121,50 EUR
01.07.2013
Predmet: Medaile
130055
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
702,48 EUR
13.05.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtovníctva
130054
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
709,69 EUR
22.05.2013
Predmet: energie za april 2013
130053966
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
210,29 EUR
10.12.2013
Predmet: Mliečna ŠL
130052
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
22.05.2013
Predmet: záloha plyn máj 2013
130051761
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
210,29 EUR
27.11.2013
Predmet: Školská ML
130050818
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
170,04 EUR
21.11.2013
Predmet: Školská ML
130049485
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
164,11 EUR
13.11.2013
Predmet: Školský MP
130048454
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
210,29 EUR
13.11.2013
Predmet: Školský MP
130042
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,13 EUR
18.04.2013
Predmet: kúrenie marec
130040
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
885,40 EUR
22.04.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtov.agendy, licencia softwaru od 1.1.2013, zálohovanie na externom storage
130039
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 519,64 EUR
16.04.2013
Predmet: Záloha za plyn
130038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
400,50 EUR
16.04.2013
Predmet: Prenájom telocvične
130034
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
78,60 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služ.bytu
130031
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
9 567,60 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava strechy
130030
faktúra
PD HRUŠOV
587478
140,11 EUR
17.10.2013
Predmet: školské ovocie
130028
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
599,97 EUR
22.03.2013
Predmet: kúrenie
130027
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 904,20 EUR
22.03.2013
Predmet: kúrenie
130024
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
342,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Prenájom telocvične
130017
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
38,47 EUR
03.04.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
1300159
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
421,91 EUR
13.12.2013
Predmet: Farby Laky
130014
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
5 784,15 EUR
22.02.2013
Predmet: energie 2/2013