organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
324,00 EUR
13.02.2013
Predmet: prenájom telocvične za 1/2013
1300108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
32,07 EUR
07.10.2013
Predmet: farby
130007696
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Vajcia
130007312
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Vajcia
130007207
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
27.11.2013
Predmet: Vajcia
130007030
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.11.2013
Predmet: Vajcia
130006952
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
13.11.2013
Predmet: Vajcia
130006669
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
05.11.2013
Predmet: Vajcia
130006417
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.10.2013
Predmet: vajcia
130006215
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vaiajc
130006096
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vajcia
130006
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
03.05.2013
Predmet: náhradné diely do kosačky
130005888
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
02.10.2013
Predmet: Vajcia
130005701
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
26.09.2013
Predmet: Vajcia
130005410
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
130005241
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
28,51 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
1300034
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
173,85 EUR
03.05.2013
Predmet: farby a dezinfekcia na telocvičnu
130002
faktúra
CHEMODROGA - Miloslav Lukáč
32361165
451,44 EUR
04.09.2013
Predmet: čistiace prostriedky
130002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
6 357,62 EUR
22.02.2013
Predmet: stavebné práce na sociálnych zariadeniach
130001268
faktúra
MEVA sport Slovakia s.r.o.
46050302
290,55 EUR
20.12.2013
Predmet: CVČ Futbal ošatenie
130001
faktúra
Ivana Delinčáková /Kália
32356315
387,60 EUR
16.12.2013
Predmet: kalich sa-po
130001
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
10 543,84 EUR
24.01.2013
Predmet: rekonštrukcia záchodov
1300007447
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
08.12.2013
Predmet: Vajcia
13000,
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
3 900,37 EUR
22.02.2013
Predmet: stvaebné práce na soc.zariadeniach
1290486
faktúra
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
35787147
36,94 EUR
19.11.2012
Predmet: Knihy
1288/2013
oznam
Miloš Mičáni
41591305
600,00 EUR
14.10.2013
Predmet: zmluva na vykonávanie činností BOZP
128/2013
zmluva
IVeS
00162957
83,65 EUR
16.12.2013
Predmet: účtovný program
1282002024
faktúra
ARKA, a.s.
36523496
146,95 EUR
17.09.2012
Predmet: školské kriedy
1275122013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
31,92 EUR
16.12.2013
Predmet: Strava
127440073
faktúra
Porada .sk, s.r.o.
36670251
36,00 EUR
11.12.2012
Predmet: videoškolenie k novému zákonníku práce
1269/2014
oznam
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
1,00 EUR
05.09.2014
Predmet: zmluva o odbornej obsluhe a dozore tepelno energetických zariadení
12667
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35 856 084
284,69 EUR
14.05.2012
Predmet: predplatné časopisu- Pán učiteľ
1258/2014
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,00 EUR
03.09.2014
Predmet: nájom
1252014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
150,90 EUR
18.11.2014
Predmet: Doprava
125/2012
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
133,74 EUR
19.04.2012
Predmet: servis telocvič.náradia
1240000935
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
16.02.2014
Predmet: Vajcia
1232013
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
132,24 EUR
16.04.2013
Predmet: Prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení
12316
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
15,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Pedagogický časopis
123047
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
950,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Výškovo nastaviteľné lavice a stoličky
123046
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
935,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Školské lavice a stoličky
123036
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
23.10.2012
Predmet: lavice do tried
123033
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
28.09.2012
Predmet: školské lavice
122809
faktúra
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
126,43 EUR
11.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
12257
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
162,00 EUR
05.09.2012
Predmet: tabulky na oznacenie tried
1225/2014
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
21.08.2014
Predmet: dodatok k zmluve o pripojení-premiestnenie
12/2016
zmluva
Lucia Vargová
10,00 EUR
30.08.2016
Predmet: nájom telocvine
12/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 132,12 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č.12/2016
12/2015
zmluva
Sloboda ján
9,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom telocvične
12/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
866,52 EUR
01.04.2015
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za mesiac 3/2015
12/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
20,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Flexo planfix B, Hobel
12/2014
zmluva
Sloboda ján
9,00 EUR
16.09.2014
Predmet: nájom telocvične
12/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 017,58 EUR
02.04.2014
Predmet: obedy zamestnancov za mesiac marec 2014
12/2014
objednávka
POBEST s.r.o.
36679879
490,00 EUR
01.04.2014
Predmet: objednávka vypracovania bezpečnostného projektu a ostatných dokumentov
12/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
22.07.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
12/2013
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
07.05.2013
Predmet: náhradné diely na kosačku
12/2012
faktúra
Materská škola
37839993
475,65 EUR
25.06.2012
Predmet: režijné náklady za mesiac júl- strava tabor
12/2012
objednávka
Materská škola
37839993
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy pre Letný tábor
12160049
faktúra
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
96,28 EUR
07.06.2016
Predmet: Lišty na opravu
121501462
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,00 EUR
09.06.2015
Predmet: poplatok za prenájom riešenie manažmentu tabletov
12143887
faktúra
Robert Javor REJK-NET
34645136
1 000,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Kamery a montáž
1214008485
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-22,76 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
1214008484
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 194,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka elektriny
1214008483
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-232,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok za elektrinu
1214008482
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-870,19 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
1214006228
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
128,10 EUR
14.01.2015
Predmet: Elektrika
1214005996
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
207,85 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrika
1214005381
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
192,40 EUR
14.11.2014
Predmet: Elektrika
1214004835
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
34,94 EUR
21.10.2014
Predmet: Elektrika
1214004345
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-406,37 EUR
17.09.2014
Predmet: vyúčtovanie energie
1214003474
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-305,00 EUR
01.10.2014
Predmet: preplatok - energie
1214003133
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-8,56 EUR
11.07.2014
Predmet: energie vyúčtovanie
1214002563
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-6,55 EUR
13.06.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny
1214002053
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
42,09 EUR
16.05.2014
Predmet: Energia preplatok
1214000840
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-36,49 EUR
17.03.2014
Predmet: elektrika preplatok
1214000439
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
8,14 EUR
29.04.2014
Predmet: energia
1214000235
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
155,26 EUR
27.02.2014
Predmet: vyúčtovacia faktúra
121302734
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
22.04.2013
Predmet: pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
1213006432
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
579,69 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií nedoplatok
1213006235
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
25,67 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka elektriny
1213006139
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
445,37 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií nedoplatok