organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
04.07.2012
Predmet: elektrická energia
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
18.06.2012
Predmet: elektrina
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
30.04.2012
Predmet: spotreba el.energie
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
18.04.2012
Predmet: elektrina
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
29.03.2012
Predmet: elektrina február
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
29.03.2012
Predmet: elektrická energia
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu
1102/2015
zmluva
UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s.pobočka zahraničnej banky
47251336
0,00 EUR
15.12.2015
Predmet: zmluva o bežnom účte
1102/2014
zmluva
BEST LINE s.r.o.
35812770
160,00 EUR
29.09.2014
Predmet: bežná deratizácia počas roka
110124
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 155,76 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za vyúčtovanie energií
110122
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
317,25 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za prenájom telocvične
1092013
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
160,80 EUR
28.10.2013
Predmet: preprava detí
1091600193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 719,83 EUR
22.08.2016
Predmet: dobropis
106/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
10.01.2017
Predmet: BOZP
106/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
23.10.2012
Predmet: služby účtovnej firmy
1051624653
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
839,71 EUR
12.01.2017
Predmet: energie
1051623283
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-90,27 EUR
09.01.2017
Predmet: preplatok energií
1051622334
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
937,41 EUR
12.12.2016
Predmet: energie
1051619720
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
910,94 EUR
14.11.2016
Predmet: elektrina
1051616919
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
581,68 EUR
11.10.2016
Predmet: elektrina
1051615251
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-35,08 EUR
12.09.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie - preplatok
1051613190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
61,30 EUR
22.08.2016
Predmet: elektrina oprava základu
1051612193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-60,22 EUR
26.07.2016
Predmet: Elektrina
1051610750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
626,85 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektrina
1051608812
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
750,56 EUR
13.06.2016
Predmet: Elektrina
1051607503
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
730,34 EUR
10.05.2016
Predmet: Elektrina
1051604571
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,98 EUR
08.04.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
1051602912
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
779,80 EUR
08.03.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
1051601028
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
277,25 EUR
12.02.2016
Predmet: Elektrina - vzúčtovanie
1051516822
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 418,10 EUR
11.01.2016
Predmet: Dodávka elektriny
1051515737
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
386,61 EUR
11.01.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
1051514702
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
253,66 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
1051513712
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-549,97 EUR
19.11.2015
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie - preplatok
1051512865
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
285,44 EUR
09.11.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
1051511334
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
60,21 EUR
07.10.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky elektriny
1051509972
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-356,78 EUR
08.09.2015
Predmet: Elektrina vyúčtovanie
1051508548
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-343,98 EUR
10.08.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriny
1051507402
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-53,08 EUR
08.07.2015
Predmet: Magna energia
1051506083
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,35 EUR
08.06.2015
Predmet: elektrina vyuctovanie
1051504787
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-33,27 EUR
15.05.2015
Predmet: elektrina
1051503579
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
83,08 EUR
10.04.2015
Predmet: Dodávka energie
1051502069
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
124,65 EUR
10.03.2015
Predmet: Dodávka energie
1051500084
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
112,10 EUR
11.02.2015
Predmet: Dodávka energie
1040001846
faktúra
JUTEX Slovakia s.r.o.
36250643
2 442,40 EUR
05.08.2014
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín
103/2012
zmluva
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
80,00 EUR
07.02.2012
Predmet: využívanie portálu na zverejňovanie zmlúv a faktúr
1020160105
faktúra
JOSPA, s.r.o.
50263269
96,00 EUR
11.11.2016
Predmet: deratizácia
10/2016
zmluva
COOP Jednota Galanta
00168840
30,00 EUR
01.06.2016
Predmet: prenájom telocvične
10/2015
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
11.09.2015
Predmet: prenájom
10/2015
zmluva
FM Slovenská, s.r.o.
36534293
8,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
10/2015
objednávka
Milan Šiška
45238120
200,00 EUR
13.03.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
10/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
207,00 EUR
09.03.2015
Predmet: obedy pre deti v hm. núdzi
1020140008
faktúra
EXTEP s.r.o.
47343788
64,80 EUR
22.04.2014
Predmet: revízia meračov tepla
10/2014
zmluva
Lucia Vargová
10,00 EUR
11.09.2014
Predmet: nájom telocvične
10/2014
objednávka
MB SOFI,s.r.o.
36441333
478,75 EUR
11.03.2014
Predmet: objednavka reklamnych predmetov
10/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
84,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Obedy
10/2013
zmluva
Juraj Forro
8,00 EUR
24.09.2013
Predmet: prenajom telocvicne
10/2013
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
180,00 EUR
22.04.2013
Predmet: maliarske a dezinfekčné prostriedky do telocvične
102013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
177,90 EUR
17.05.2013
Predmet: tonery a cartridge do tlačiarní
10/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
143,48 EUR
11.04.2012
Predmet: kancelarske a cistiace potreby
10/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
346,94 EUR
05.03.2012
Predmet: odobraté obedy
10160434
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
180,00 EUR
09.12.2016
Predmet: náhradné zámky do skriniek
10160214
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
180,00 EUR
30.06.2016
Predmet: zámky
10160151
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
90,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Zámky
1016010
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
45,00 EUR
18.10.2016
Predmet: oprava elektr.kotla
10160089
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
311,40 EUR
22.08.2016
Predmet: náhradné diely
10160025
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
1 200,01 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160024
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160022
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 250,50 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160013
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 899,99 EUR
08.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10150195
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
90,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Zámok šatníkový
10150015
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
45,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zámok
10/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
182,00 EUR
22.12.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED Sereď - dohodnutá práca
10140365
faktúra
V.A.J.A.K. s.r.o.
36333166
170,00 EUR
22.05.2014
Predmet: školenie kuričov
1014017
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
121,80 EUR
21.10.2014
Predmet: Oprava umývačky
10140085
faktúra
Kovonábytok Galanta,s.r.o.
45470421
45,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Zámok Sum 320Elc 102517
1013011
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
70,80 EUR
16.10.2013
Predmet: oprava gastro techniky v jedálni
10130014
faktúra
Alusys s.r.o.
36356344
1 182,00 EUR
26.03.2013
Predmet: výmena dverí
101/2016
faktúra
Radovan Šulák MOWERS TEAM
36920398
1 000,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orezy stromov
101/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.01.2014
Predmet: protipožiarna ochrana bezpečno technická služba
10/12
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
291,00 EUR
19.12.2016
Predmet: dohodnutá práca v CVČ LYDANCE