Dokumenty:
zobraziť na stránke
129/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,05 EUR
16.05.2013
Predmet: Pracovné pomôcky do ZŠ
1291/2022
objednávka
Sigmia OaSS, s.r.o. Ilava
09.12.2022
Predmet: Objednávka opravy ponorného čerpadla na ČOV
1291/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby Magio cez internet - MŠ
1290/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,90 EUR
16.12.2020
Predmet: Kúpna zmluva - Gigaset C530
129
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Potreby pre ZŠ
1287/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD
1285/2023
zmluva
Základná škola
250,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluva o nájome kultúrneho domu
1282/2023
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
128/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
490,10 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
128/2022
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
128/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
30.04.2021
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR 4/21
128/2020
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
4,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Školské ovocie MŠ
128/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
14.05.2019
Predmet: Zdravotná služba 4/19
128/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
18.04.2018
Predmet: Zdravotná služba 3/18
128/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
59,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
128/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
05.05.2016
Predmet: Zvoz plastov 6.4.2016
128/2015
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Dohoda - § 10
128/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
20,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
128/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
128/2014
zmluva
Magdaléna Kováčová
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
128/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
22,27 EUR
16.05.2013
Predmet: Vodné
128
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1279/2022
objednávka
Miroslav Zuzík
08.12.2022
Predmet: Objednávka revízie komínov MŠ, ZŠ, KD
1278/2016
zmluva
František Brňák
50,00 EUR
22.11.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1277/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
648,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Objednávka NTB DELL Vostro
1277/2017
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1276/2016
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Zmluva č. 55/2016
1272/2018
zmluva
Róbert Mišovec, Pavol Mišík
0,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Stolný tenis
127/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
377,96 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn MŠ - vyúčtov.
127/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
528,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Systémové služby ZŠ
127/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
890,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 03.04.2021
127/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
559,63 EUR
17.04.2020
Predmet: Uloženie TKO 3/20
127/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad s. r. o.
34677550
414,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov I.Q.
127/2018
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Časopis ŠKOLA 2018
127/2017
faktúra
Obec Pruské
00317721
43,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prenájom vozidla na vývoz KO 3/2017
127/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Čistenie aktivačných nádrží ČOV
127/2015
zmluva
Trenčan Jozef
20,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
127/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
45,44 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OcÚ
127/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,43 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
127/2014
zmluva
Tibor Šenkerík
0,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
127/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
200,46 EUR
16.05.2013
Predmet: Vodné
1271/2022
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
34129316
0,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci
127
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
44,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov
1264/2023
objednávka
Ing. Viktor Fabian
33877653
250,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu stavby ČOV Dulov
1263/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
126/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
198,23 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
126/2022
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
882,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Kontajnery 110 ll
126/2021
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
13,47 EUR
30.04.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
126/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
136,24 EUR
17.04.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 3/20
126/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
14.05.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 4/2019
126/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,91 EUR
18.04.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
126/2017
faktúra
Marius Pedersen
34115901
117,60 EUR
10.05.2017
Predmet: Vývoz tetrapakov
126/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Čistenie aktivačných nádrží na ČOV
126/2015
zmluva
Global Network Systems
120,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Nájomná zmluva
126/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
15,38 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace potreby - Výdajňa ZŠ
126/2014
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
1 238,23 EUR
27.05.2014
Predmet: Členský poplatok 2014
126/2014
zmluva
Michal Fúsek
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
126/2013
faktúra
OZ MIkroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
16.05.2013
Predmet: Členský príspevok na ork 2013
1261/2023
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci - školské ovocie
1260/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1260/2020
zmluva
Peter Smolka
0,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1260/2015
výpoveď
František Bajzík
02.12.2015
126
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 4/2012
1258/2016
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
34129316
0,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
1257/2023
objednávka
i - center, spol. s r.o.
31 339 778
348,39 EUR
02.05.2023
Predmet: Uličné LED svietidlá 5 ks
125/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
108,64 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
125/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
111,42 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
125/2021
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
12,92 EUR
30.04.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
125/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
125/2019
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby program "Cintorín"
125/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
125/2017
faktúra
Silver Mine s. r. o.
47204788
32,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
125/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
05.05.2016
Predmet: Zvoz plastov - 2.3.2016
125/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby MŠ
125/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,65 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
125/2014
zmluva
Eva Pagáčová
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
125/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Vývoz fekálií ČO
1251/2021
zmluva
Environmentálny fond
30796491
16 264,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
125
faktúra
Peter Brňák
36888311
375,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Betón na oplotenie
1249/2022
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
29.11.2022
Predmet: Objednávka hygienické a čistiace prostriedky a kancelárske potreby