Dokumenty:
zobraziť na stránke
1247/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom nájme KD
1246/2021
zmluva
Súkromná Základná umelecká škola
37318389
750,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
12432023
zmluva
Jana Hulínová
50426117
150,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
1243/2021
zmluva
Agrodulov s.r.o.
36324141
0,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo
1243/2018
zmluva
Blažena Balážová
100,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí sociálnej pomoci formou pôžičky
1242/2021
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
0,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
1242/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia
124/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
97,25 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
124/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
420,00 EUR
25.05.2022
Predmet: El. energia VO
124/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
142,20 EUR
30.04.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
124/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
32364141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
124/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Právne služby 3/2019
124/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
27,17 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
124/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
417,19 EUR
10.05.2017
Predmet: Uloženie komunálneho odpadu
124/2016
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
8,70 EUR
05.05.2016
Predmet: CD pre ZŠ
124/2015
zmluva
František Bajzík
0,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
124/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
18.05.2015
Predmet: Znehodnotenie plastov
124/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
304,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
124/2014
zmluva
Mária Hahnová
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
124/2013
faktúra
Gold-Pack spol. s r.o.
36324663
11,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Plastové vrecia
1241/2023
objednávka
123peciatky.sk
105,42 EUR
25.04.2023
Predmet: Pečiatky OcÚ
1240/2017
zmluva
SPORTECH, s. r. o.
36056367
14 640,00 EUR
13.12.2017
Predmet: "Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčného ihriska Dulov"
124
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
29,81 EUR
30.05.2012
Predmet: Pomôcky pre ZŠ
1239/2017
zmluva
Kelcom Dubnica spol s r.o.
31631291
27 954,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 03/2017
1238/2020
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke - tablety a SIM karty - Sčítanie obyvateľov 2021
1237/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
0,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb
1236/2022
objednávka
RNDr. Pavol Harušťák
791,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Objednávka zariadenia na ČOV
1236/2021
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Objednanie vykonania periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily
1235/2022
objednávka
Ledum Kamara SK s.ro.
48158836
75,95 EUR
24.11.2022
Predmet: Toner
1234/2021
zmluva
Peter Mišík
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1233/2021
zmluva
Jaroslav Lojan
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
123/2023
faktúra
MKR Interiér
36343994
45,84 EUR
30.03.2023
Predmet: Narezanie a obšitie koberca MŠ
123/2022
faktúra
Info consult, s.r.o.
28,10 EUR
25.05.2022
Predmet: Drobný majetok -ID Prime
123/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., MOM
33491178
700,00 EUR
30.04.2021
Predmet: TESTOVANIE 27.3.
123/2020
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
104,24 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - OU
123/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,56 EUR
03.04.2019
Predmet: Čistenie a pranie KD
123/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
108,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto
123/2017
faktúra
RELAX ČERTOV, s. r. o.
48340847
2 439,70 EUR
10.05.2017
Predmet: Škola v prírode
123/2016
faktúra
Martin Klučár
44739982
333,12 EUR
05.05.2016
Predmet: Orez stromov + doprava
123/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet
123/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,88 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
123/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
60,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby - ročná uzávierka , majetok - 2014
123/2014
zmluva
Eva Kriaková
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
123/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,98 EUR
15.05.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
1231/2017
zmluva
Terézia Trenčanová
50,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
30.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
1229/2022
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
24.11.2022
Predmet: Objednávka servisu zariadenia na ČOV
1229/2019
zmluva
Continental Matador Rubber, s. r. o.
36709557
300,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Darovacia zmluva
1227/2017
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1223/2022
zmluva
Jana Rosinová
0,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verjenou kanalizáciou
1222/2022
výpoveď
Jana Rosinová
24.11.2022
122/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
30.03.2023
Predmet: právne služby 3/2023
122/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
237,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
122/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q
122/2020
faktúra
Swan, a. s.
47258314
84,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 4/20
122/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,24 EUR
03.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil starosta
122/2019
zmluva
PZ Englová Horovce
200,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Poľovnícky ples
122/2018
faktúra
PS12 Group s. r. o.
50760521
700,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Hasičské hadice typu "B" a "C"
122/2017
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
45325600
150,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
122/2016
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
849,65 EUR
05.05.2016
Predmet: Oprava elektroinštalácie ČOV
122/2015
zmluva
Gereg František
0,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
122/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prenájom vozidla - vývoz VOK so sklom
122/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2014
122/2014
zmluva
Viera Hrušová
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
122/2013
faktúra
Arnold Gubrica
45596981
68,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Známky pre psov
1221/2023
zmluva
Jana Dzurová
100,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
12/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
94,38 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
12/2022
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
16,80 EUR
15.03.2022
Predmet: Tlačivá, tlačoviny OU
12/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
07.05.2021
Predmet: Testovanie COVID 19 dňa 27.02.2021
12/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - Dane
12/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
129,00 EUR
04.03.2020
Predmet: aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ
12/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
27.02.2020
Predmet: Pranie KD
12/2020
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
42374570
3 000,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
12/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
30,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Čistiareň a práčovňa - KD
12/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
12/2018
objednávka
Ing. Mičuda Ľubomír
398,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
12/2018
faktúra
Enet corp s. r. o.
46800565
77,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Horák na opravu MK
12/2017
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
379,80 EUR
08.03.2017
Predmet: Objednávka na multifunkčné zariadenie pre ZŠ
12/2017
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
14.02.2017
Predmet: Odmena za licenciu 2017
12/2016
objednávka
Pavol Mičuda Servis M
16.03.2016
Predmet: Objednávka opravy čerpadla na ČOV