Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
84,18 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
12/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
04.05.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov máj 2015
12/2015
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
12.02.2015
Predmet: Poskytovanie Virtuálnej knižnice v roku 2015
12/2015
zmluva
DHZ Dulov
0,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
12/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.05.2014
Predmet: Pranie obrusov
12/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
12/2013
zmluva
Dušan Dobrodenka
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
12/2013
objednávka
Kotulič Petr
112,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
12/2013
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve č. A/480/07/2008
12/2013
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
103,69 EUR
22.01.2013
Predmet: Rozšírenie antivíru ESET - Obecný úrad
122
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Vývoz fekálií z MŠ
1217/2022
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o audite
1216/2022
objednávka
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
960,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Objednávka - funkcionality v systéme IIS MIS
1216/2021
objednávka
justprint.sk
116,89 EUR
13.12.2021
Predmet: Objednávka kalendárov 2022
1214/2023
zmluva
František Ondráško
0,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní OV verejnou kanalizáciou
1214/2022
objednávka
Elitom, s.r.o.
45894469
125,33 EUR
23.11.2022
Predmet: Objednávka - hygienické potreby KD
1214/2018
zmluva
DDO, s. r. o.
36344541
200,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
1213/2018
zmluva
FIMAD, s. r. o.
36297844
400,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
1212/2023
zmluva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
00157716
0,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
1212/2022
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
200,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Zmluva o nájme KD
121/2023
faktúra
občianske združenie HUGO
42141281
600,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Divadelné predstavenie
121/2022
faktúra
ŠEVT Prevádzkareň školských tlačív
31331131
22,20 EUR
25.05.2022
Predmet: Materiál-osvedčovacia kniha
121/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,94 EUR
30.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
121/2020
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
12,82 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
121/2019
faktúra
GETOS, s. r. o.
36338354
174,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dopravné zrkadlo
121/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
269,57 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
121/2017
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
86,06 EUR
10.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky
121/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
05.05.2016
Predmet: Znehodnotenie odpadu - plastov - 3/2016
121/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
01.12.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - telefón MŠ
121/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Zvoz skla a železa
121/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 4/2014
121/2014
zmluva
Stanislav Žaludek
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
121/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,15 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
121
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Zvoz skla a železa
1207/2022
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor v Dulove
80,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Zmluva o nájme KD
1207/2020
zmluva
Mikula Daniel
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní OV VK
1206/2020
zmluva
Mikula Daniel
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o odvádzaní OV
1205/2022
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
148,31 EUR
21.11.2022
Predmet: Objednávka - kancelárske potreby
1204/2023
objednávka
Fire-shop.sk
141,50 EUR
18.04.2023
Predmet: Nabíjačka pre IVECO Daily 12V
1203/2022
objednávka
CDR market - Denis Čišič
73390453
118,70 EUR
18.11.2022
Predmet: Objednávka - tlačiareň
1/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
01.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/23
1202/2019
zmluva
Silver Mine, s.r.o.
47204788
0,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere vedľajších živočíšnych produktov
1/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
15.03.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 1/22
1/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
29.01.2021
Predmet: GDPR na 1/21
1/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske potreby
120/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 3/23
120/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
138,10 EUR
25.05.2022
Predmet: Drobný majetok - fotoaparát- ZŠ- krúžky
120/2021
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske klampiarske a starosta obce práce
34748423
132,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Revízia komínov KD, MŠ
120/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
216,58 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia ČOV 3/20
120/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
15,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
120/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Balík - Škôlka MŠ
120/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
36672076
0,06 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné cintorín
120/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,12 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
120/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
170,40 EUR
01.12.2015
Predmet: Dohoda č. 052/§52/2015/ŠR
120/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
18.05.2015
Predmet: Zvoz plastov
120/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 4/2014
120/2014
zmluva
Rudolf Žalúdek
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
120/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,18 EUR
15.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
1/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Preddavok na SL
1/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
27.02.2020
Predmet: Pranie KD
1/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
121,20 EUR
07.02.2019
Predmet: Upgrade programu MZDY na rok 209
1/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
28.01.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
1/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Služby digitálnej kancelárie IIS MIS + služba B
1/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
31.01.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
1/2017
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
14.02.2017
Predmet: Upgrade programu MZDY 2017
1/2017
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.01.2017
Predmet: Objednávka vyhotovenia geometrického plánu na obnovenie celej pôvodnej nehnuteľnosti KN E 515/501
1/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
12.02.2016
Predmet: Upgrade a hot line 2016 pre program MDZY
1/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
15.01.2016
Predmet: Objednávka prania obrusov
1/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.01.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
1/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
963,16 EUR
19.01.2015
Predmet: Stravné lístky - nákup
1/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
82,00 EUR
15.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 270,83 EUR
07.02.2014
Predmet: Odber zemného plynu
1/2014
zmluva
Ján Barka
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
17.01.2014
Predmet: Objednávka pranie obrusov
1/2013
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
22.01.2013
Predmet: Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
1/2013
objednávka
Silvester Novosád
34750037
10.01.2013
Predmet: oprava WC v kultúrnom dome
1/2013
zmluva
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
03.01.2013
Predmet: Zmluva o dielo: Oprava dievčenských soc.zariadení
1201/2018
zmluva
Lukáčová Andrea
50,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1200/2022
zmluva
Otto Cíbik
0,00 EUR
18.11.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom nájme KD
1200/2016
zmluva
Ramil s.r.o.
100,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Darovacia zmluva