Dokumenty:
zobraziť na stránke
1124/2016
zmluva
Centurio Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Zmluva o mlčanlivosti
1123/2023
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
112/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
28.03.2023
Predmet: El. energia VO 3/23 vyúčt.
112/2022
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
238,60 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky - ZŠ krúžky
112/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
43,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Vývoz VK sklo
112/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/20
112/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
256,87 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
112/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
216,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Vývoz žumpy - MŠ
112/2017
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q
112/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
05.05.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2016
112/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
100,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
112/2015
faktúra
TRIO - Ľubomír Baran
37568949
24,94 EUR
18.05.2015
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
112/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zvoz skla a železa
112/2014
zmluva
Ferdinand Zlatoš
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
112/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku
11/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
02.03.2023
Predmet: II MIS a II MIS služba B 1/23
11/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
05.01.2023
Predmet: Čistenie obrusov, uterákov, utierok
11/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
15.03.2022
Predmet: IIS MIS 1/2022
11/2021
objednávka
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
25.02.2021
Predmet: PD kotolne v ZŠ - stavebná časť, statický posudok, rozpočet, výkaz-výmer...
11/2021
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Udržiavací poplatok - programy Ucto a Majetok
11/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
217,25 EUR
04.03.2020
Predmet: Potraviny Šj
11/2020
objednávka
KURUC Company spol. s r. o.
27.02.2020
Predmet: Odvoz "tetrapakov", kat. č. odpadu 200103 v objeme 4m3
11/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
11/2019
objednávka
Miroslav Kováčik
06.02.2019
Predmet: Stavebné zameranie pôdorysu prízemia ZŠ v Dulove
11/2018
faktúra
Fork, s. r. o.
44311061
344,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Obecné noviny - Dulovský spravodaj
11/2018
objednávka
MP Motors s. r. o.
12.02.2018
Predmet: Motorový olej 10L
11/2017
objednávka
Fork, s.r.o.
44311061
263,50 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka Dulovského spravodaja
11/2017
faktúra
Ecocieties s.r.o.
36860689
1 000,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Územný plán obce Dulov - spracovanie prieskumov a rozborov, spracovanie zadania ÚPN-O Dulov
11/2017
zmluva
TJ Jednota Dulov
30230781
2 800,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu na rok 2017
11/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
16.03.2016
Predmet: Objednávka prania obrusov
11/2016
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
322,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Stravné lístky
11/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.05.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
11/2015
zmluva
Kováčová Terézia
10,00 EUR
22.01.2015
Predmet: Nájom hrobového miesta
11/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Poplatok za údržbu ekon.programov na rok 2015
11/2014
objednávka
Vladimír Kozák
27.05.2014
Predmet: Servis vyžínačov Husquarna a Komatsu
11/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,45 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
11/2013
zmluva
Ing. Lucia Trošková
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
11/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Pranie v KD
11/2013
zmluva
FO
0,00 EUR
04.02.2013
Predmet: zmluva na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
11/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
111,02 EUR
22.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
112
faktúra
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
36665681
33,90 EUR
23.05.2012
Predmet: Publikácia
1119/2017
zmluva
Mišovec Róbert, Mišík Pavol
0,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1116/2021
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice
0,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
1115/2022
zmluva
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
0,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Zmluva - potraviny ŠJ
1114/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
26.10.2017
Predmet: Kúpa telefónu - pevná linka ZŠ
111/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
27.03.2023
Predmet: El. energia KD, OÚ 3/23
111/2023
zmluva
František Černuška
10,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
111/2022
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
39,36 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ krúžky
111/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,52 EUR
30.04.2021
Predmet: Mobil starosta
111/2020
faktúra
Silver Mine s. r. o.
47204788
16,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
111/2019
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
31359159
76,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Reprezentačné poháre - Stolný tenis
111/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
37,06 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
111/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 690,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Stravné lístky
111/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
715,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Odber zemného plynu - apríl - OcÚ
111/2015
zmluva
Trenčan Pavol
50,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
111/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
111/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
111/2014
zmluva
Jaroslav Sluštík
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
111/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za mesiac marec 2013
1111/2023
zmluva
Tibor Ukropec
0,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prenájme nebytových priestorov
1111/2022
zmluva
DHZ Dulov
0,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom nájme KD
111
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
289,69 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1105/2019
zmluva
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP a OPP a ochrany pred požiarmi
1104/2019
zmluva
Richard Marinič BETES
43080944
0,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
1102/2021
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Zmluva o grantovom účte
110/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Systémové služby IIS MIS a služba B 3/23
110/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
143,30 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ krúžky
110/2021
faktúra
Daffer spol. s r.o.
363520439
1 099,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Katedry, stoličky, skriňa ZŠ
110/2020
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Právne služby 3/20
110/2019
faktúra
Združenie obcí pod Bielymi Karpatami
42024170
275,40 EUR
03.04.2019
Predmet: Členský príspevok na rok 2019
110/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
171,92 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
110/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
305,61 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
110/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
948,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Odber zemného plynu - apríl - MŠ
110/2015
zmluva
Gajdoš Rastislav
20,00 EUR
02.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
110/2015
faktúra
Global Network Systems
45953554
80,52 EUR
18.05.2015
Predmet: Inštalácia KIKI internetu do MŠ
110/2014
faktúra
Eva Kašová - ELP
40278697
19,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Náhradné diely na robot
110/2014
zmluva
Pavol Turzík
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
110/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 1.Q
1101/2023
zmluva
Anton Prekop
0,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
110
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
30,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora