organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
75/2011
faktúra
Peter Dudiňák - ochranné pracovné pomôcky
34239821
324,60 EUR
15.04.2011
Predmet: Pracovné pomôcky pre ŠJ - obrusy
83/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 537,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2011
0029
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
95,52 EUR
15.04.2011
Predmet: Kancelársky materiál
88/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,25 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 03/2011
89/2011
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
130,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Interierové vybavenie: Regál policový 1 ks Skrinka pod tlačiareň 1 ks
90/2011
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
26.04.2011
Predmet: Mesačné servisné práce vrátane dodávky tonera - 2 000 čiernobielelych strán
93/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
108,99 EUR
28.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
91/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
95,52 EUR
28.04.2011
Predmet: Kancelársky materiál
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
28.04.2011
Predmet: Poskytovanie kopírovacích a scanovacich služieb
Zmluva o dielo č.1
zmluva
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Správa prostredníctvom siete internet servera s OS LINUX
0030
objednávka
CK FANY, s. r. o.
36705403
979,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Pobyt v škole v prírode v termíne od 16.5. do 20.5.2011 v hoteli Javorná pre 11 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
0031
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
11,90 EUR
05.05.2011
Predmet: Swith - HUB 8-portovy
SF-5/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
112,32 EUR
09.05.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac apríl 2011
100/2011
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
74,40 EUR
09.05.2011
Predmet: Oprava práčky Samsung, napojenie práčky Whirlpool, oprava vysávača Rowenta a kávovaru Orava
94/2011
faktúra
CK FANY, s.r.o.
36705404
979,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Pobyt v škole v prírode pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
97/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
09.05.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany za mesiac Apríl 2011
98/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
634,38 EUR
09.05.2011
Predmet: odobratie stravy stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac apríl 2011
99/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 054,08 EUR
09.05.2011
Predmet: réžijné náklady zamestnancov za mesiac apríl 2011
0032
objednávka
M-tech, s. r. o.
31728251
933,35 EUR
11.05.2011
Predmet: Montáž tieniacej techniky do WC, kabinetov a učební školy
0033
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
353,52 EUR
11.05.2011
Predmet: Daršeky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane doručenia
101/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
353,52 EUR
11.05.2011
Predmet: Jedálenské kupóny v počte 114 ks
102/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,87 EUR
11.05.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 04/2011
103/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.05.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 04/2011
104/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,10 EUR
11.05.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
105/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
529,42 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektr. energiu - neuhrádza sa
106/2011
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
933,35 EUR
11.05.2011
Predmet: Tieniaca technika
87/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Preddavky na plyn kurenie
95/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
685,21 EUR
11.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
96/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Zemný plyn (maloodber)
o spolupráci a poradenstve
zmluva
JAKR-SK, s. r. o.
45690821
90,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb
108/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Preddavky za plyn
107/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-522,69 EUR
16.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 04/2011
0042
objednávka
ALEX kovový a školský nábytok, s. r. o.
36553859
7 158,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Šatníková skrina, 6-miestna kovová, delené dvierka, rozmer 185x90x50 cm, vybavenie 3x hácik pre každý priestor, visiaci zámok, korpus sivý,
dvierka žlté,oranžové, zelené v počte 25 ks v hodnote 5 610,- € (224,40 €/ks) a
Šatníková skrina, 4-miestna kovová, delené dvierka, rozmer 185x60x50 cm, vybavenie 3x hácik pre každý priestor, visiaci zámok, korpus sivý, dvierka žlté,oranžové, zelené v počte
20110706
zmluva
D stav, s. r. o.
44274505
23 998,69 EUR
06.07.2011
Predmet: Oprava interiéru - Spojená škola Svidník
130/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 369,50 EUR
07.07.2011
Predmet: Dodávka elektriny
131/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 311,06 EUR
07.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za máj 2011
SF_8/2011
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
2 483,68 EUR
07.07.2011
Predmet: Rekondičný pobyt zamestnancov
0047
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 208,52 EUR
07.07.2011
Predmet: Jedálne kupóny (stravné lístky) pre zamestnancov školy nominálnej hodnoty 2,85 € v počte 420 ks vrátane nákladov na doručenie
11072011
zmluva
Martin Mathia - MAMATH
46202871
249 587,80 EUR
18.07.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník
0048
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
20 244,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Oprava interiéru podla rámcovej dohody zo dna 06.07.2011 - oprava schodov pri vstupe OA,ZŠ, stavebné a maliarské práce vo vestibule ZŠ, v náradovni telocvicne, na chodbe - blok F a oprava sociálnych zariadení ZŠ