Dokumenty:
zobraziť na stránke
22
objednávka
UNICOSTAV spol.s.r.o.
31414010
0,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
29
objednávka
ELPAF spol.,s.sr.
31434568
300,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
Z22/1376/2011
zmluva
Marek Miroslav
846
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
Z23/1458/2011
zmluva
ZSE Distribúcia , a.s.
35823551
0,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Zmluva o pripojení odberného zariadenia
Z24/1539/2011
zmluva
Vladimír Francisci VAF
1189
0,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Dodatok č. 1
Z25/1631/2011
zmluva
PROGAST,s.r.o.
17308429
500,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z26/1683/2011
zmluva
DATAPAC s.r.o.
35698870
400,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z27/1684/2011
zmluva
S-MAT-SANA, s.r.o.
35762993
330,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
FD 20110169
faktúra
Marián Baňovič Dopravné doškol
41028228
244,80 EUR
28.03.2011
Predmet: preškolenie vodičov MsU
FD 20110170
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
82,10 EUR
28.03.2011
Predmet: spustenie tlačiarní
FD 20110171
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
398,33 EUR
28.03.2011
Predmet: servis 3/2011
FD 20110172
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
197,21 EUR
28.03.2011
Predmet: bioodpad
Z28/1701/2011
zmluva
Pezinské tehelne a.s.
34132155
400,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme
Z29/1805/2011
zmluva
Sadtel a,s, -
35839082
450,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Zmluva o prenájme reklamnej plochy
FD 20110180
faktúra
Fyzická osoba
12 000,00 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Kačačnice - výstavba
FD 20110173
faktúra
UNIQA poisťovňa , a.s.
00653501
804,15 EUR
30.03.2011
Predmet: poistenie ul. Dr. Kautza
FD 20110165
faktúra
Kočkovsaká Jana
34408479
33,50 EUR
30.03.2011
Predmet: viazanie MsZ 2011 a 2007
FD 20110164
faktúra
Fyzická osoba
650,00 EUR
30.03.2011
Predmet: proces verejného obstaráv- soc.služby
FD 20110163
faktúra
Fyzická osoba
1 390,44 EUR
30.03.2011
Predmet: materiál dlažba na ul. pertiz - spchodní
FD 20110162
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 029,13 EUR
30.03.2011
Predmet: zneškodnenie odpadu
FD 20110161
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
33,17 EUR
30.03.2011
Predmet: záloha zse 3/11 Dom smútku
FD 20110160
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
4 371,12 EUR
30.03.2011
Predmet: zálohy na el. energiu 3/2011
FD 20110159
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
133,06 EUR
30.03.2011
Predmet: hovory 2/2011
FD 20110158
faktúra
Generali Slovensko poiťovňa,
35709332
265,55 EUR
30.03.2011
Predmet: postenie - Joz. údolie
FD 20110154
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
4 334,41 EUR
30.03.2011
Predmet: odpad 2/2011
FD 20110153
faktúra
Fyzická osoba
29,50 EUR
30.03.2011
Predmet: sp chodníky - odpad
FD 20110152
faktúra
Fyzická osoba
183,90 EUR
30.03.2011
Predmet: kontajnery
FD 20110150
faktúra
Fyzická osoba
557,90 EUR
30.03.2011
Predmet: zázanm z MsZ
FD 20110149
faktúra
Fyzická osoba
159,40 EUR
30.03.2011
Predmet: záznamy z MsZ +CD 25.1.2011
FD 20110148
faktúra
LASER servis spol.sro.
35755989
124,24 EUR
30.03.2011
Predmet: toner
FD 20110147
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
17,93 EUR
30.03.2011
Predmet: bioodpad
FD 20110146
faktúra
Pezinské tehelne a.s.
34132155
181,46 EUR
30.03.2011
Predmet: sp chodníky
FD 20110143
faktúra
Fyzická osoba
67,74 EUR
30.03.2011
Predmet: výroba pečiatok
FD 20110142
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 801,00 EUR
30.03.2011
Predmet: zálohy plynu 3/2011
FD 20110141
faktúra
Fyzická osoba
637,00 EUR
30.03.2011
Predmet: plyn za ŠK 3/2011
FD 20110140
faktúra
Fyzická osoba
102,00 EUR
30.03.2011
Predmet: montáž tel. prístroja na klapky - správ
FD 20110139
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
144,00 EUR
30.03.2011
Predmet: služby za 2/2011
FD 20110138
faktúra
VNET Services s.r.o.
35863251
107,94 EUR
30.03.2011
Predmet: služby za 3/2011
FD 20110137
faktúra
Fyzická osoba
42,22 EUR
30.03.2011
Predmet: vyúčtovanie Zb. zákonov 2010.
FD 20110136
faktúra
LIVONEC, s.r.o
31730671
398,32 EUR
30.03.2011
Predmet: služby BOZP a CO 2/2011
FD 20110135
faktúra
ISTROPROGRES spol.s.r.o
35876131
9 600,00 EUR
30.03.2011
Predmet: spracovanie realiz. proj. dokumentácie
FD 20110133
faktúra
Fyzická osoba
465,00 EUR
30.03.2011
Predmet: hospodár za 2/2011
FD 20110132
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
9,96 EUR
30.03.2011
Predmet: spchodníky - drť nakládka
FD 20110131
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
1 004,00 EUR
30.03.2011
Predmet: zimná údžba za 2/2011
FD 20110130
faktúra
EDPS s.r.o
44787804
699,60 EUR
30.03.2011
Predmet: prevádzka CSS za 2/2011
FD 20110129
faktúra
ELPAF spol.,s.sr.
31434568
600,04 EUR
30.03.2011
Predmet: oprava stožiara VO Žabky
FD 20110128
faktúra
ELPAF spol.,s.sr.
31434568
705,60 EUR
30.03.2011
Predmet: demontáž vian. ozdôb, a adv. venca
FD 20110127
faktúra
Fyzická osoba
80,40 EUR
30.03.2011
Predmet: demont vian. ozdôb- žeriav
FD 20110126
faktúra
Fyzická osoba
276,48 EUR
30.03.2011
Predmet: vernostná licencia 2011
FD 20110117
faktúra
Fyzická osoba
770,00 EUR
30.03.2011
Predmet: stavebný dozor MS Kačanice
FD 20110118
faktúra
Fyzická osoba
10 200,00 EUR
30.03.2011
Predmet: výsatvba MS Kačanice
FD 20110119
faktúra
Fyzická osoba
68,34 EUR
30.03.2011
Predmet: ŠK voda
FD 20110120
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
180,00 EUR
30.03.2011
Predmet: moduly Zmluvy, objednávky, Fakturácia
FD 20110121
faktúra
Fyzická osoba
272,00 EUR
30.03.2011
Predmet: odvoz spl. vôd preč. stanica
FD 20110122
faktúra
EDPS s.r.o
44787804
699,60 EUR
30.03.2011
Predmet: prevádzka CSS 1/2011
FD 20110123
faktúra
Generali Slovensko poiťovňa,
35709332
1 255,13 EUR
30.03.2011
Predmet: hav. poistenie Renault PK830BG
FD 20110124
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
398,33 EUR
30.03.2011
Predmet: mes. servis 2/2011
FD 20110125
faktúra
Fyzická osoba
882,55 EUR
30.03.2011
Predmet: právne služba za 2/2011
FD 20110049
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
157,50 EUR
30.03.2011
Predmet: DZN tlačivá
FD 20110048
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
142,80 EUR
30.03.2011
Predmet: hlásnik 12/2010
FD 20110047
faktúra
Fyzická osoba
36,00 EUR
30.03.2011
Predmet: školenie Fiam + Križan.
FD 20110045
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
5 116,59 EUR
30.03.2011
Predmet: odpady 12/2010
FD 20110044
faktúra
Pezinské tehelne a.s.
34132155
176,16 EUR
30.03.2011
Predmet: chodníky odpad
FD 20110043
faktúra
Agentúra APOLLO, spol. s.r.o.
36843741
90,00 EUR
30.03.2011
Predmet: školenie Fima + Lackovičová
FD 20110042
faktúra
Rehoľa piaristov na Slovensku
00586315
383,69 EUR
30.03.2011
Predmet: nájomné za pozemok MS Pezinská
FD 20110041
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
106,28 EUR
30.03.2011
Predmet: tel.služba za 12/2010
FD 20110040
faktúra
Fyzická osoba
1 873,56 EUR
30.03.2011
Predmet: Šk energie
FD 20110038
faktúra
Fyzická osoba
122,60 EUR
30.03.2011
Predmet: vývoz kontajnerov
FD 20110037
faktúra
Fyzická osoba
138,42 EUR
30.03.2011
Predmet: členský príspevok 2011
FD 20110028
faktúra
Fyzická osoba
527,71 EUR
30.03.2011
Predmet: zhotovenie kopií za 4.kv.2010
FD 20110027
faktúra
Fyzická osoba
208,00 EUR
30.03.2011
Predmet: členský príspevok 2011 RVC školenia
FD 20110026
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
9 841,00 EUR
30.03.2011
Predmet: zálohy na plyn 1/2011
FD 20110025
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
12,97 EUR
30.03.2011
Predmet: Dom smútku - bhel vyúčtovanie
FD 20110024
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-194,83 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Bratisl-el21
FD 20110023
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 080,29 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Felcánová el20
FD 20110022
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-255,28 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Pezinská vyúčt el19
FD 20110021
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-610,04 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Pezinská - el19- vyúčt
FD 20110020
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
6 059,74 EUR
30.03.2011
Predmet: vyúčt sel -budova mesta
FD 20110019
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
347,61 EUR
30.03.2011
Predmet: bývalé dielne - MsU vyúčt bhel
FD 20110018
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
194,28 EUR
30.03.2011
Predmet: bab.div. vyúčt bdel