organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
241/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
121,50 EUR
26.06.2012
Predmet: lektorská činnosť
243/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,43 EUR
26.06.2012
Predmet: telefón 4/2012
244/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
26.06.2012
Predmet: VÚC - NET
245/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,22 EUR
26.06.2012
Predmet: telefón 4/2012
246/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
26.06.2012
Predmet: telefón 4/2012
247/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,82 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
248/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
278,96 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
249/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 248,77 EUR
26.06.2012
Predmet: plyn 4/2012
250/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
59,00 EUR
26.06.2012
Predmet: plyn ŠJ 5/2012
251/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
505,31 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
252/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
13,25 EUR
26.06.2012
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
253/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
352,03 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
254/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
58,61 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
255/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
79,73 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
256/2012
faktúra
RAABE
35908718
39,03 EUR
26.06.2012
Predmet: odborná literatúra
257/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
26.06.2012
Predmet: internet 5/2012
258/2012
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
161,18 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
259/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
241,96 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
260/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
68,06 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
261/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
172,57 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
262/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
105,60 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
263/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
76,68 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
264/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
54,00 EUR
27.06.2012
Predmet: renovácia tonerov
265/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,36 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
266/2012
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
9,45 EUR
27.06.2012
Predmet: odborná literatúra
268/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,28 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
267/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
23,69 EUR
27.06.2012
Predmet: čistenie kobercov
269/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
270/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
28,03 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
271/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
42,53 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
272/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
121,42 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
273/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
301,06 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
274/2012
faktúra
Marcela Galandová-GAMECO
40116000
500,00 EUR
27.06.2012
Predmet: služobná cesta
275/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
14,30 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
276/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
26,94 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
277/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
53,42 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
278/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
110,40 EUR
27.06.2012
Predmet: VÚC NET
279/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
280/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,52 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
281/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
38,48 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
282/2012
faktúra
SEAK Sedláková Alena
22906568
39,00 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava zosilovača
283/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
40,50 EUR
27.06.2012
Predmet: lektorská činnosť
284/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
195,49 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava PC ŠI
285/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 273,91 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
286/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
603,90 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
287/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
221,28 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
288/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
54,84 EUR
27.06.2012
Predmet: renovácia tonerov
289/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 667,87 EUR
27.06.2012
Predmet: plyn 5/2012
290/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 602,23 EUR
27.06.2012
Predmet: elektrická energia 5/2012
291/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 143,98 EUR
27.06.2012
Predmet: vodné a stočné
293/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
27.06.2012
Predmet: plyn ŠJ
292/2012
faktúra
RAABE
35908718
39,35 EUR
27.06.2012
Predmet: odborná literatúra
294/2012
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 369,00 EUR
27.06.2012
Predmet: rekonštrukcia 4.poschodie
295/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
27.06.2012
Predmet: internet
296/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
39,74 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
297/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
47,30 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
298/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
519,49 EUR
27.06.2012
Predmet: projektor+stropný držiak
299/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
189,00 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava PC
300/2012
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
59,50 EUR
27.06.2012
Predmet: pripojenie odberného miesta-školský byt
63/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 880,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Oprava školského bytu na u. Pavla Horova 13, Prešov.
58/2012
objednávka
Šebej Michal
40637727
980,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Oprava služobného MV zn. Škoda Fábia.
12/0011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 874,50 EUR
09.07.2012
Predmet: Oprava bytu na ul. Pavla Horova.
12/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
86,47 EUR
09.07.2012
Predmet: Pranie obrusov - P. Č.
64/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 370,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Stavebné úpravy 4. nadzemného podlažia.
65/2012
objednávka
HELIA - F. ANDRÁŠ
17152071
228,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Vysoké Tatry a späť dňa 4.7.2012.
66/2012
objednávka
Michal Dzurík
41067193
130,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás montáž reklamných panelov.
67/2012
objednávka
AVACO MULTIMEDIA s.r.o.
31712436
570,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás montáž antény a kabeláže + aktivovanie vzdialeného prenosu SANET.
68/2012
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
10,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v dňoch 11. a 13.7.2012.
69/2012
objednávka
Rada ZO OZ PŠaV SŠ a zar. Košice
31944787
215,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás obed pre 50 osôb na deň 4.7.2012.
70/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
150,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Oprava PC.
12/0013
faktúra
NORMA
31291295
252,75 EUR
20.07.2012
Predmet: Spotrebný tovar pre potreby P.Č.
12/0012
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
70,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Čistiace prostriedky - umývačka riadu.
72/2012
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
40,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás program Podnikanie v cestovnom ruchu.
71/2012
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
110,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Viazanie triednych kníh v počte 19 kusov.
12/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
51,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
73/2012
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
795,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Oprava žalúzií.
74/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
800,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace prostriedky.
75/2012
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Finančný spravodajca - predplatné r. 2012
76/2012
objednávka
LC SPOL, s r.o.
46481249
65,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Objednávame si práce vykonané montážnou plošinou.
77/2012
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
138,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Stravovanie karty v počte 100 kusov.