organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
024/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
142,09 EUR
02.10.2012
Predmet: PZP motorového vozidla
023/2011
zmluva
QBE Insurance
36855472
346,80 EUR
02.10.2012
Predmet: havarijné poistenie motorových vozidiel
022/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
250,00 EUR
02.10.2012
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
91/2012
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
50,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Oprava žalúzií 25 ks + 1 ks nová žalúzia.
90/2012
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
1 880,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" - 2 ks
12/0020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,98 EUR
09.10.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcia P.Č.
94/2012
objednávka
ELEKTROCONTROL, spol. s r. o.
31692729
509,00 EUR
16.10.2012
Predmet: DATA panel rozvodný 8 x 230 V - 2 ks,
DATA switch 24 port. - 5 ks - do serverovej skrini.
93/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
449,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Program ALF - tvorba testových úloh, verzia programu ALF Premium, v cene CD 30 000 Clip Artov.
92/2012
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
90,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Nákup liekov.
020/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: o zapožičaní automatu na kávu
021/2012
zmluva
SANET
17055270
429,00 EUR
18.10.2012
Predmet: používanie dátovej siete
022/2012
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: dodavka plynu
95/2012
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
96,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Reklamná inzercia - 3 krát.
97/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
240,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Tlačivá na šk. rok 2013/2014.
96/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
10,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi na šk. rok 2013/2014.
411/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
150,50 EUR
31.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
412/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 554,01 EUR
31.10.2012
Predmet: elektrická energia
415/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
416/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,84 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
417/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
38,26 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
418/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,47 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
419/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
35,64 EUR
31.10.2012
Predmet: tovar - bufet
420/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
31.10.2012
Predmet: požiarny technik
421/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 017,85 EUR
31.10.2012
Predmet: vodné a stočné
423/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
31.10.2012
Predmet: aktualizácia ASC agenda
424/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 604,44 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 9/2012
360/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
123,14 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
361/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
389,40 EUR
05.11.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
362/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
335,86 EUR
05.11.2012
Predmet: vodné, stočné 8/2012
363/2012
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
05.11.2012
Predmet: finančný spravodaj
364/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 000,20 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrická energia
365/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
05.11.2012
Predmet: VUC NET
366/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,30 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
367/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,75 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
368/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
31,18 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
369/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,96 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
370/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 367,22 EUR
05.11.2012
Predmet: plyn 8/2012
371/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
47,00 EUR
05.11.2012
Predmet: plyn ŠJ
372/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
128,76 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
373/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
799,86 EUR
05.11.2012
Predmet: čistiace prostriedky
374/2012
faktúra
QSC - Marta Matvijová
32928921
249,60 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
375/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
376/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
23,89 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
377/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
73,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
378/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
238,04 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
379/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
776,64 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
380/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
598,56 EUR
05.11.2012
Predmet: Výkaz o štúdiu - študijný preukaz
381/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
7,40 EUR
05.11.2012
Predmet: čistenie rohoží
382/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
259,58 EUR
05.11.2012
Predmet: bufet - tovar
383/2012
faktúra
František Ferenc
35278897
225,81 EUR
05.11.2012
Predmet: prepájanie telefónnych liniek
384/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
179,66 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
385/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
05.11.2012
Predmet: internet
386/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
9,98 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
387/2012
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
793,80 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava žalúzií
389/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
48,80 EUR
05.11.2012
Predmet: odborná literatúra
390/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
112,86 EUR
05.11.2012
Predmet: odborná literatúra
391/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
17,30 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrická energia
392/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
69,08 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava tlačiarne
393/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
38,23 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
394/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
233,32 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
395/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
232,89 EUR
05.11.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
396/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
28,10 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
397/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
144,49 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
398/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
399/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
53,71 EUR
05.11.2012
Predmet: spotrebný materiál
400/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
666,18 EUR
05.11.2012
Predmet: renovácia tonerov
401/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
4 989,60 EUR
05.11.2012
Predmet: počitáčové zostavy 11ks
402/2012
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
807,67 EUR
05.11.2012
Predmet: notebook
403/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
393,97 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
404/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
134,48 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
405/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
51,52 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
406/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
81,58 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
407/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
453,12 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
023/2012
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.11.2012
Predmet: dodávka plynu
408/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
30,13 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
409/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
292,06 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
410/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
62,02 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny
99/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
90,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás tlačivá - klas. záznam 200 ks.
98/2012
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
450,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
12/0022
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.11.2012
Predmet: "Potraviny do ŠJ - P.Č.