organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
49,30 EUR
09.11.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
326/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
767,74 EUR
16.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
351/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
500,41 EUR
16.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
413/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
451,60 EUR
16.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
024/2012
zmluva
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
0,00 EUR
16.11.2012
Predmet: o spoločnom užívaní veci a úhrade nákladov s tým spojených
12/0023
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Školenie k DPH.
025/2012
zmluva
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
0,00 EUR
21.11.2012
Predmet: dodávka nápojov do školského bufetu
100/2012
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
400,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás REFLEX MIDI náhrada 1 vrt. - 6 balení, Smart One náhrada 2 vrt. - 6 balení, mydlo vo forme spreja - 1 bal.
101/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
60,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Toaletný papier - 10 balení po 32 kusov.
102/2012
objednávka
Dušan Bača
30290961
11,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Finish Care Stop - 5 l (čistenie podlahy)
103/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
38,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás materiál na akcie - krabičky na potraviny, servítky.
12/0024
faktúra
Žarnay Peter
43636128
11 732,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Oprava a maľovanie priestorov 3. poschodia po elektroinštalácií.
12/0025
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
88,40 EUR
29.11.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
104/2012
objednávka
IURA EDITION, spol. s r. o.
31348262
33,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Predplatné časopisu DIDAKTIKA na rok 2013.
105/2012
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
10,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás Aktualizovaný Zákonník práce - 2 ks.
106/2012
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
175,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Predplatné odborných časopisov na rok 2013:
- Vychovávateľ
- Pravda
- Zvesti MS a MK SR
107/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
65,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu a pretapetovanie dverí.
108/2012
objednávka
TOMSTAV plus, s.r.o.
36509388
288,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Výmena stupačkového kanalizačného potrubia.
109/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
385,00 EUR
06.12.2012
Predmet: D-Link EASYSMART SWITCH DES-1100-24 - 5 kusov
12/0026
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
57,60 EUR
06.12.2012
Predmet: Toaletný papier pre P.Č.
12/0027
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
356,40 EUR
06.12.2012
Predmet: Hygienické potreby pre školu.
12/0028
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
36,62 EUR
06.12.2012
Predmet: Drobný nákup na akcie - P.Č.
481/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
39,67 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
482/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
839,81 EUR
11.12.2012
Predmet: vodné a stočné
483/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
928,70 EUR
11.12.2012
Predmet: elektrická energia
484/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 392,50 EUR
11.12.2012
Predmet: plyn
486/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
242,00 EUR
11.12.2012
Predmet: plyn ŠJ
487/2012
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 054,63 EUR
11.12.2012
Predmet: prevádzka trafostanice
488/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
11.12.2012
Predmet: internet
489/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
47,38 EUR
11.12.2012
Predmet: prenájom rohoží
490/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
547,19 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
491/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
48,07 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
492/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
106,09 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
493/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
355,73 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
494/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
212,45 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
499/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
70,53 EUR
11.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
501/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,43 EUR
11.12.2012
Predmet: telefón
503/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
239,92 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
504/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
495/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
303,54 EUR
11.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
496/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
125,58 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
497/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
65,32 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
498/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r. o.
31348262
56,16 EUR
11.12.2012
Predmet: odborná literatúra
026/2012
zmluva
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
0,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Dodávka nealkoholikých nápojov
110/2012
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Náklady spojené s prechodom na novú verziu ekonomického informačného systému iSPIN 2
111/2012
objednávka
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
285,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Nákup pračky - 1 ks.
112/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
7 910,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Konvektomat XVC 505 E - 1 ks, plynová stolička NGETL 50 - 1 ks, plynový sporák + polica - 1 ks, skladová chladnička 600 l, biela - 1 ks
113/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
720,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Podstavec pod konvektomat - 1 ks, zmäkčovač vody - 1 ks, sprcha ku konvektomatu - 1 ks, gastronádoba GN - 7 ks, gastronádoba perf. - 5 ks
388/2012
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
62,88 EUR
12.12.2012
Predmet: tovar - bufet
414/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
12.12.2012
Predmet: VUC NET
423/2012
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
12.12.2012
Predmet: odborná literatúra
425/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
8,40 EUR
12.12.2012
Predmet: špongie do tried
426/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.12.2012
Predmet: SPIN - servisné práce
427/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
265,81 EUR
12.12.2012
Predmet: tovar - bufet
428/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
90,60 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
435/2012
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
45,00 EUR
12.12.2012
Predmet: lektorské služby
434/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
30,23 EUR
12.12.2012
Predmet: tovar - bufet
433/2012
faktúra
ELEKTROCONTROL, spol. s r. o.
31692729
508,60 EUR
12.12.2012
Predmet: rozvodný panel do serverovej skrine
432/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
12.12.2012
Predmet: mzdový program Magma
431/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
18,10 EUR
12.12.2012
Predmet: prenájom rohoží
430/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
146,00 EUR
12.12.2012
Predmet: plyn ŠJ
429/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
76,63 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
436/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
105,10 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
437/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
264,20 EUR
12.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
438/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
590,94 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
439/2012
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
58,50 EUR
12.12.2012
Predmet: oprava žalúzií
440/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
12.12.2012
Predmet: internet
441/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
86,80 EUR
12.12.2012
Predmet: poistenie mot. vozidla
442/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
0,47 EUR
12.12.2012
Predmet: elektrická energia - dobropis
443/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
227,40 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
444/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
309,60 EUR
12.12.2012
Predmet: tlačivá
445/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
30,97 EUR
12.12.2012
Predmet: spotrebný materiál
446/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
33,86 EUR
13.12.2012
Predmet: oprava tlačiarne
447/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
81,12 EUR
13.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
448/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
37,51 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
449/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
143,86 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
450/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
135,32 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
451/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
258,17 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
452/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
453/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
37,44 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ