organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
015/2011
objednávka
PETIT PRESS a.s.
680,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Inzercia
027/2011
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - xerox Real copy A4
- odkladacia mapa
028/2011
objednávka
SEducoS, s.r.o.
12,00 EUR
23.03.2011
Predmet: odborná literatúra "Pedagogickí a odborní zamestnanci v regionálnom školste"
029/2011
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - aktualizácia softvéru
030/2011
objednávka
Okay elektro
178,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Tlačiareň HP LJ P1102 1 ks/89,-€
037/2011
objednávka
Milan Kriško - Fikoma
393,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - príklop 520 mmm x 1700 mmm + rámček 1 ks
- príklop 340 mm x 340 mm 1 ks
na základe cenovej ponuky zo dňa 31.01.2011
024/2011
objednávka
JurisDat - M. MEDLEN
35,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - predplatné odborného časopisi ŠKOLA na r. 2011
125/2011
faktúra
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
178,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Laserová tlačiareň 2 ks
032/2011
objednávka
TOPA SPORT, s. r. o.
1 000,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Ceny na súťaž MLM 2011:
- trofej sklo M45A 20 cm + gravírovanie 8 ks
- trofej skol M45B 18 cm + gravírovanie 8 ks
- trofej sklo M45C 15 cm + gravírovanie 8 ks
- sklo GO10 + gravírovanie 2 ks
014/2011
objednávka
BigMedia, spol. s r.o.
43999999
148,00 EUR
23.03.2011
Predmet: poskytnutie interných reklalmných služieb
132/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
211,26 EUR
23.03.2011
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
130/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
360,72 EUR
23.03.2011
Predmet: Renovácia cartrige
127/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
133/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
336,17 EUR
23.03.2011
Predmet: Tovar - bufet
131/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
50,18 EUR
23.03.2011
Predmet: Renovácia cartrige
126/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
23.03.2011
Predmet: Internet
128/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
272,03 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
129/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
79,38 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
039/2011
objednávka
Intersonic, spol. s.r.o.
20,00 EUR
25.03.2011
Predmet: - DVD - prevencia drogových závislostí - "Lepšie vidieť a počuť, čo je závislosť, ako ju zažiť..."
038/2011
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
130,00 EUR
25.03.2011
Predmet: - preprava osôb Prešov - Levoča - Levočská dolina - a späť
odborná exkurzia
031/2011
objednávka
NAY a.s.
238,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Rádiomagnetofón SONY 2 ks
134/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
30,96 EUR
29.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
137/2011
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - Mel
11821973
35,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA
138/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
4,32 EUR
29.03.2011
Predmet: Potraviny bufet
139/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
266,28 EUR
29.03.2011
Predmet: Pranie prádla ŠI
140/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
124,56 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava školského motorového vozidla
141/2011
faktúra
RAABE
35908718
34,74 EUR
29.03.2011
Predmet: Odborná literatúra
142/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia na škole
013/2011
zmluva
JIS - SK s.r.o.
45687951
79,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Garantovaná pohotovosť na servisný zásah
135/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,38 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
143/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
386,72 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
148/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,93 EUR
05.04.2011
Predmet: Účet za mobilný telefón
149/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
72,04 EUR
05.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
150/2011
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
480,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob
151/2011
faktúra
Fikoma - Milan Kriško
37257994
393,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Zhotovenie a mintáž oceľových príklopov na kanalizačnej šachte
154/2011
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
141,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Preprava žiakov
033/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
125,00 EUR
06.04.2011
Predmet: oprava osobného motorového vozidla Škoda Fábia PO934AV
034/2011
objednávka
Kristian Rendoš
1 146,00 EUR
06.04.2011
Predmet: deka vzorovaná 150 cm x 200 cm 92 ks
036/2011
objednávka
Ľubomír Dopiriak
2 500,00 EUR
06.04.2011
Predmet: - dodávka a montáž:
stôl 75x80x80 24 ks 80,-€/ks 1920,-€
úchytka UP 96 chróm 20 ks 1,-€/ks 20,-€
dosky na školské katedry 120x59
4 ks 20,-€/ks 80,-€
dosky na školské lavice 120,5x45
30 ks 16,-€/ks 480,-€
136/2011
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Nákup cie na súťaž MLM 2011
144/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,96 EUR
12.04.2011
Predmet: spotrebný materiál na údržbu
147/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
104,16 EUR
12.04.2011
Predmet: účet za mobilný telefón
146/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
601,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
145/2011
faktúra
Kristian Rendoš
32937890
1 145,95 EUR
12.04.2011
Predmet: Deky do izieb v ŠI
152/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,69 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie prádla
153/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
845,57 EUR
12.04.2011
Predmet: vodné, stočné 3/2011
155/2011
faktúra
BSP Softwaredistribution a.s.
00685399
1 296,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Sostware OFFICE 2010
156/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
36,61 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom rohoží
157/2011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
2 500,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Stoly do izieb v ŠI a dosky na školské lavice
158/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
19,58 EUR
12.04.2011
Predmet: potrviny bufet
159/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
157,19 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
160/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
942,60 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
161/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
48,36 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny bufet
162/2011
faktúra
Intersonic s.r.o.
17054311
19,22 EUR
12.04.2011
Predmet: DVD pre potreby výchovnovzdelávacieho procesu
164/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
381,05 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
165/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
232,40 EUR
12.04.2011
Predmet: lektorské služby
014/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
16 866,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
016/2011
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
150,00 EUR
15.04.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
041/2011
objednávka
BSP Sofwaredustrubztion, a.s.
1 296,00 EUR
15.04.2011
Predmet: -softvér - 021-09744 OffuceStd 2010 SNGL MVL
20 licencií
043/2011
objednávka
Lineas, s.r.o.
565,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - prenájom pristorov na pracovnú poradu,
- obed + občerstvenie
044/2011
objednávka
Mgr. Erik Muľ
700,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - technické zabezpečenie, ozvučenie, svetelné efekty
045/2011
objednávka
PKO
700,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - prenájom priestorov
046/2011
objednávka
Peter Duhaň- VIVA MECHICO
150,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - 40 obedov
035/2011
objednávka
Žarnay Peter
1 626,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - maliarské práce podľa prílohy
001/2011/SF
faktúra
Javolko Ján
31280382
88,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Preprava osôb
002/2011/SF
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
564,28 EUR
27.04.2011
Predmet: Pracovná porada zamestnancov školy + pracovný obed a občerstvenie
192/2011
faktúra
Ladislav Kriško
14360969
311,70 EUR
27.04.2011
Predmet: revízia hasiacích prístrojov
191/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
143,59 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
190/2011
faktúra
VIVA MEXICO
37880241
150,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obed pre porotu a organizátorov súťaže MLM
189/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
291,77 EUR
27.04.2011
Predmet: tlačiareň 2ks
188/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
698,51 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
187/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
82,84 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
186/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
27.04.2011
Predmet: internet
185/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
11,88 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
184/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
130,66 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
183/2011
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
700,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Technické zabezpečenie súťaže MLM
182/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 626,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Maľovanie priestorov školy
181/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.04.2011
Predmet: servisné práce SPIN 2.Q 2011
180/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
259,00 EUR
27.04.2011
Predmet: plyn ŠJ 4/2011
179/2011
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
27.04.2011
Predmet: revízia požiarnej signalizácie