organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
249/2011
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,03 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
251/2011
faktúra
Martez - Dpt. Alexander Malinovský
10742549
1 900,98 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná prehliadka el. spotrebičov a náradia
250/2011
faktúra
NACEVA - Slovakia, spol.s.r.o.
31684181
359,28 EUR
31.05.2011
Predmet: Dosky do zborovne a KM
256/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
48,72 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
255/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
438,08 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
254/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
110,57 EUR
31.05.2011
Predmet: renovácia cartrige
253/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
142,43 EUR
31.05.2011
Predmet: renovácia cartrige
252/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
292,18 EUR
31.05.2011
Predmet: nákup cartrige
58/2011
objednávka
Kuchynské štúdio INNEX
30,00 EUR
02.06.2011
Predmet: - porez a ohranovanie 8 ks
26/2011
objednávka
GASTRO-GALAXI
41231082
3 322,00 EUR
02.06.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
070/2011
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s. r. o
3 240,00 EUR
12.07.2011
Predmet: školské stoličky TASZ - 567 veková kategória 7 s dovozom 200ks
285/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 637,12 EUR
22.08.2011
Predmet: plyn 5/2011
291/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 613,36 EUR
22.08.2011
Predmet: Elektrická energia 5/2011
300/2011
faktúra
TOPO - Ing. Anton Ferenc
32923244
2 714,44 EUR
22.08.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
308/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 247,44 EUR
22.08.2011
Predmet: potraviny ŠJ
329/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 436,56 EUR
22.08.2011
Predmet: elektrická energia 6/2011
331/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 518,94 EUR
22.08.2011
Predmet: plyn 6/2011
72/2011
objednávka
Vladimír Rašev
2 560,00 EUR
23.08.2011
Predmet: dodávka a montáž - kancelársky stôl 75x150x60
- PC stôl 75x85x60
- PC stôl 75x100x60
- PC stôl 75x100x50
015/2011
zmluva
M 22
37 254 766
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
016/2011
zmluva
MILK-AGRO spol. s r.o.,
17147786
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
017/2011
zmluva
PRIMA - MED s.r.o.
36491730
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
089/2011
objednávka
Pribula - FAJSI
1 020,00 EUR
09.09.2011
Predmet: - demontáž a montáž žalúzií
089/2011
objednávka
GRASPOL
2 090,00 EUR
09.09.2011
Predmet: - oprava ambulancie po zatečení
91/2011
objednávka
MB TECH BB s.r.o.
9 220,00 EUR
13.09.2011
Predmet: nákup počítačov do učební a kabinetov
90/2011
objednávka
ROPSTER, s.r.o.
1 100,00 EUR
14.09.2011
Predmet: zhotovenie skladových priestorov - miestnosť na akcie
018/2011
zmluva
Univerzita Komenského
39786512
21.09.2011
Predmet: Nájom nebytových priestorov a hnuteľnosti
96/2011
objednávka
Slečný Majer
1 050,00 EUR
26.09.2011
Predmet: výjazdová pracovná porada spojená s pracovným obedom - SF
81/2011
objednávka
Dušan Bača
9 180,00 EUR
12.10.2011
Predmet: podlahárske práce - výmena PVC podláh v budove školy
343/2011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
2 560,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Stoly pod PC a kancelárske stoly
365/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 458,91 EUR
19.10.2011
Predmet: plyn 7/2011
370/2011
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
17 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: osobné motorové vozidlo MITSUBISHI
374/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
5 456,00 EUR
19.10.2011
Predmet: rekonštrukcia skladových priestorov
006/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
19.10.2011
Predmet: Pranie obrusov
402/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 581,06 EUR
19.10.2011
Predmet: plyn 8/2011
404/2011
faktúra
Karol Graca-GRASPOL
43948707
2 085,62 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava priestorov po zatečení
416/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
9 214,69 EUR
19.10.2011
Predmet: Nákup PC do učební a kabinetov
417/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 887,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava učebne a maľovanie priestorov školy
117/2011
objednávka
PKO Prešov
2 220,00 EUR
20.10.2011
Predmet: kultúrny program a karaoke, prenájom priestorov PKO a ozvučenie
82/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 900,00 EUR
20.10.2011
Predmet: oprava učebne 120 B, maľovanie priestorov školy
123/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
08.11.2011
Predmet: oprava a maľovanie priestorov školy
118/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 830,00 EUR
08.11.2011
Predmet: skladové prietory pre akcie
124/2011
objednávka
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 345,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Tlač bulletinu k 60. výročiu školy.
019/2011
zmluva
SPP, a.s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
127/2011
objednávka
Dušan Bača
30290961
1 875,00 EUR
22.11.2011
Predmet: podlahárske práce
139/2011
objednávka
SODEXO PASS SR, s.r.o.
2 380,00 EUR
22.12.2011
Predmet: poukážky na regeneráciu pracovnej sily - SF
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
143/2011
objednávka
GASTRO-GALAXY
1 170,00 EUR
05.01.2012
Predmet: strúhač zeleniny MA-GA 1 ks, kockovač 1 ks
145/2011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
2 350,00 EUR
05.01.2012
Predmet: obložka zárubne 4 ks, policový regál 1ks, policový regál 2ks s výsuvným stolom, skriňa uzamykateľná 3 ks, stôl s 9ks zásuvkami uzamykateľné 1 ks, obklad na stĺp s nerezovým okopovým coklom 1 ks
146/2011
objednávka
Format Prešov, s.r.o.
1 700,00 EUR
05.01.2012
Predmet: nákup materiálu na kazetový strop vo vetibule školy
148/2011
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
1 800,00 EUR
05.01.2012
Predmet: chladnička 3 ks, televízor 1 ks, kanvica 4 ks, sklopný držiak LCD 60 1 ks
147/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 300,00 EUR
05.01.2012
Predmet: maľovanie priestorov vestibulu školy
001/2012
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,20 EUR
09.01.2012
Predmet: Poskytovanie služieb mobilného operátora
465/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 465,31 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
467/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 033,34 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
468/2011
faktúra
Dušan Bača
30290961
9 174,02 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava a výmena PVC podlahy
507/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Opravy, výspravky a maľovanie priestorov školy
510/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 062,70 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
518/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 176,59 EUR
13.01.2012
Predmet: Vodné a stočné 10/2011
522/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
2 200,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Prenájom priestorov a kultúrny program pri príležitosti 60.výročia založenia školy
524/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 992,96 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
531/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 079,27 EUR
13.01.2012
Predmet: spotreba plynu za 10/2011
536/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 344,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Tlač bulletinu pri priležitosti 60.vvýročia školy
537/2011
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 531,54 EUR
13.01.2012
Predmet: poplatok za spoločné užívanie trafostanice v roku 2011
572/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 133,72 EUR
13.01.2012
Predmet: vodné a stočné
586/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 903,61 EUR
13.01.2012
Predmet: vyučtovanie spotreby plynu
587/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 169,16 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
588/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 404,82 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
601/2011
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
23 975,00 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava stropu v telocvični
611/2011
faktúra
Feromath, s.r.o.
36486906
19 299,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Elektroinštalácia - I.etapa
620/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 151,60 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1/2012
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." na rok 2012
2/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
680,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Renovácia dverí - 9 ks
5/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Oprava PC - 3 ks
3/2012
objednávka
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
81,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Vývoz polystyrénového odpadu
4/2012
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
200,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Program aSc Edu Page PRO
6/2012
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
650,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - triediaci kontajner 12 ks, skrinka na kľúče 1 ks, visačky na kľúče 2 ks
7/2012
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
96,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - kľúčová schránka 1 ks, drôtený zásobník 1 ks
8/2012
objednávka
STAV -KOMPT, s.r.o.
44800274
460,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - stavebné práce - elektroinštalácia
9/2012
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
200,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - plošná inzercia uverejnená dňa 20.01.2012
10/2012
objednávka
Javolko Ján
31280382
243,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Preprava osôb na trase Prešov - Krosno a späť dňa 20.01.2012.