organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
178/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
361,69 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
177/2011
faktúra
SEducoS, s.r.o. - Slovak Education Service
31344011
11,50 EUR
27.04.2011
Predmet: odborná literatúra
176/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
750,00 EUR
27.04.2011
Predmet: oprava výťahu
174/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 094,95 EUR
27.04.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie za 3/2011
173/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
998,28 EUR
27.04.2011
Predmet: plyn 3/2011 - nedoplatok
172/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,06 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
171/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
45,28 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
170/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
169/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.04.2011
Predmet: VUC NET
168/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,29 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
167/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
246,77 EUR
27.04.2011
Predmet: Odborná prehliadka výťahu
166/2011
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika PO
047/2011
objednávka
Helia - F. Andráš
500,00 EUR
05.05.2011
Predmet: preprava osôb Prešov - Banska Bystrica a spät
048/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
280,00 EUR
05.05.2011
Predmet: oprava motorového vozidla ŠKODA FÁBIA PO934AV
042/2011
objednávka
IURA EDITION, spol. s.r.o
30,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Didaktika r. 2011
049/2011
objednávka
AXDATA, s.r.o.
200,00 EUR
05.05.2011
Predmet: výmena matičnej dosky, VN zdroja, sieťovej a grafickej karty, RAM pamäte
050/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
770,00 EUR
05.05.2011
Predmet: oprava motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA PO160AA
051/2011
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
4,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Príručka mzdovej účtovníčky
163/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Inzerát - informácia o škole
175/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
418,45 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
220/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 657,66 EUR
13.05.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie
221/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
222/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
223/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.05.2011
Predmet: VUC NET
224/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,48 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
225/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
49,45 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
226/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,82 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
227/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
230/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 076,80 EUR
13.05.2011
Predmet: vodné, stočné
231/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
44,50 EUR
13.05.2011
Predmet: prenájom rohoží
232/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
348,60 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
233/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
391,18 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
234/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
239,95 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
205/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
244,18 EUR
13.05.2011
Predmet: renvácia cartridge, nákup cartridge
204/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
60,19 EUR
13.05.2011
Predmet: renovacia tonerov
203/2011
faktúra
RAABE
35908718
106,57 EUR
13.05.2011
Predmet: odborná literatúra
202/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
20,59 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
201/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
274,42 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
200/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
700,00 EUR
13.05.2011
Predmet: prenájom priestorov - súťaž MLM 2011
199/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
109,08 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
198/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
254,85 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
197/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
151,92 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
196/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
19,80 EUR
13.05.2011
Predmet: spotrebný materiál
195/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
194/2011
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
87,38 EUR
13.05.2011
Predmet: tovar - bufet
193/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
256,02 EUR
13.05.2011
Predmet: tonery, cartridge, renovácia cartridge
206/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava PC
207/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
259,26 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla
208/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
102,61 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
209/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
29,99 EUR
13.05.2011
Predmet: odborný časopis
210/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
279,18 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
211/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
764,17 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
213/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
13.05.2011
Predmet: telefón - sekretariát
214/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
36,08 EUR
13.05.2011
Predmet: účet telefón
215/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
26,69 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
216/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
699,31 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
217/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
184,00 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrická energia - apartmány
219/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
6,34 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
052/2011
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
540,00 EUR
19.05.2011
Predmet: - kancelársky papier Xerox Real copy A4
057/2011
objednávka
NACEVA - SLOVAKIA spol. s. r. o.
360,00 EUR
27.05.2011
Predmet: - doska 410 cm x 80 cm x 3,80 cm 3 ks
- hranovacia páska
056/2011
objednávka
BN OFICE SOLUTION, s.r.o.
199,00 EUR
27.05.2011
Predmet: stoličky 13 ks
053/2011
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
2 890,00 EUR
27.05.2011
Predmet: čistiace potreby podľa prílohy
212/2011
faktúra
Helia, autobusová doprava
17152071
480,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Prepravné na súťaž žiakov
218/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
297,38 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
228/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
312,32 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
229/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 010,04 EUR
31.05.2011
Predmet: plyn - nedoplatok
235/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Zbierka zákonov SR
236/2011
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
4,48 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná literatúra
237/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
220,99 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
238/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
239/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
537,60 EUR
31.05.2011
Predmet: kancelárský papier
240/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
100,00 EUR
31.05.2011
Predmet: plyn ŠJ
241/2011
faktúra
RAABE
35908718
35,90 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná literatúra
242/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
106,04 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
243/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
31.05.2011
Predmet: internet
244/2011
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 152,00 EUR
31.05.2011
Predmet: kontrolná previerka SMK
245/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
151,71 EUR
31.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
246/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
134,40 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
247/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
269,59 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
248/2011
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
69,60 EUR
31.05.2011
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ