organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
74/2013
faktúra
Kanal
85,67 EUR
24.04.2013
Predmet: Fa za čistenie kanal. potrubia
73/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
37,66 EUR
24.04.2013
Predmet: Fa za publikáciu
72/2013
faktúra
Priska Kováčová
17688213
39,85 EUR
24.04.2013
Predmet: Fa za čistiace prostriedky
67/2013
faktúra
NOMILAND
36174319
433,90 EUR
24.04.2013
Predmet: Fa za hračky
56/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Fa za plyn
71/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
41,26 EUR
16.07.2013
Predmet: Dieťa a jeho svet
76/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
16.07.2013
Predmet: oprava tel.prístroja
77/2013
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
30,60 EUR
16.07.2013
Predmet: čistenie a prenájom kobercov
78/2013
faktúra
Prvá bezpečnostná s r. o.
46565540
215,00 EUR
16.07.2013
Predmet: činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
79/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
80/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 616,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
81/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
82/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 619,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Plyn MŠ Fučíkova
83/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
84/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
247,86 EUR
16.07.2013
Predmet: fa za telefóny
85/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
63,00 EUR
16.07.2013
Predmet: stočné ŠJ Richterova
86/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
274,88 EUR
16.07.2013
Predmet: el.energia ŠJ Richterova
87/2013
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
80,97 EUR
16.07.2013
Predmet: Fa za telefón
88/2013
faktúra
Ladislav Dóka - Autodóka
14131676
114,49 EUR
16.07.2013
Predmet: oprava auta školskej jedálne
89/2013
faktúra
Ruman František
32355602
101,52 EUR
16.07.2013
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
90/2013
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
36,83 EUR
16.07.2013
Predmet: údržbársky materiál
91/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
16.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
92/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
16.07.2013
Predmet: elektrická energia ZŠ Školská
93/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
278,77 EUR
16.07.2013
Predmet: el.energia MŠF a MŠB
94/2013
faktúra
Ruman František
32355602
101,52 EUR
16.07.2013
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
95/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
135,86 EUR
16.07.2013
Predmet: voda ZŠ Školská
97/2013
faktúra
Pamiko s r.o.
31320007
13,72 EUR
16.07.2013
Predmet: časopis Naša škola
96/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
10,15 EUR
16.07.2013
Predmet: voda MŠ Budovateľská
98/2013
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
16,80 EUR
16.07.2013
Predmet: smútočná zástava
99/2013
faktúra
MAPA Slovakia Trade s.r.o
44500211
141,31 EUR
16.07.2013
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
100/2013
faktúra
Aitec, s r.o.
43829171
41,58 EUR
16.07.2013
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
101/2013
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
102,63 EUR
18.07.2013
Predmet: kanc a hyg.potreby
102/2013
faktúra
EDOS-PEM s.r.o
36287229
45,00 EUR
18.07.2013
Predmet: vzdelávacie služby
103/2013
faktúra
JurisDAT - M.Medlen
11821973
22,00 EUR
18.07.2013
Predmet: vyučtovanie predplatného časopisu Naša škola
104/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
454,24 EUR
18.07.2013
Predmet: oprava kopírky + toner
105/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
208,69 EUR
18.07.2013
Predmet: fa za telefóny
106/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
249,16 EUR
18.07.2013
Predmet: el.energia ŠJ Richterova
107/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
82,53 EUR
18.07.2013
Predmet: fa za vodu ŠJ Richterova
108/2013
faktúra
AD REM
11782889
53,44 EUR
18.07.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
109/2013
faktúra
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
440,00 EUR
18.07.2013
Predmet: revízia sporákov ŠJ
110/2013
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
413,77 EUR
18.07.2013
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
111/2013
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
132,80 EUR
18.07.2013
Predmet: školské potreby MŠ pre deti v hmotnej núdzi
112/2013
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
98,99 EUR
18.07.2013
Predmet: oprava strechy MŠ Fučíkova
113/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
31,06 EUR
18.07.2013
Predmet: publikácia Haló je tam písmenko? pre MŠ Budovateľská
114/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
44,40 EUR
18.07.2013
Predmet: Dokumentácia ZŠ doplnok marec
115/2013
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
87,82 EUR
18.07.2013
Predmet: fa za telefón
116/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
117/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
885,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
118/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
119/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
120/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
886,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
121/2013
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
22,21 EUR
18.07.2013
Predmet: prenájom a čistenie kobercov
122/2013
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
76,00 EUR
18.07.2013
Predmet: prístup na internetovú stránku vssr.sk
123/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2,09 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn ŠJ Richterova
124/2013
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
243,36 EUR
18.07.2013
Predmet: revízia el.spotrebičov
125/2013
faktúra
Slovenská pošta
36631124
32,87 EUR
18.07.2013
Predmet: šeky pre školskú jedáleň
126/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
13,90 EUR
18.07.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
127/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
278,77 EUR
18.07.2013
Predmet: el.energia MŠ
128/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
18.07.2013
Predmet: el.energia ZŠ Školská
129/2013
faktúra
Ruman František
32355602
81,22 EUR
18.07.2013
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
130/2013
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
162,29 EUR
19.07.2013
Predmet: kancelárske potreby
131/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
269,26 EUR
19.07.2013
Predmet: el.energia ŠJ Richterova
132/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
81,90 EUR
19.07.2013
Predmet: stočné ŠJ Richterova
133/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
19.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
134/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
148,56 EUR
19.07.2013
Predmet: voda MŠ Fučíkova
135/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
102,85 EUR
19.07.2013
Predmet: voda ZŠ Školská
136/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
20,32 EUR
19.07.2013
Predmet: voda MŠ Budovateľská
137/2013
faktúra
Prvá bezpečnostná s r. o.
46565540
272,60 EUR
19.07.2013
Predmet: služby bezpečnostného technika
138/2013
faktúra
Priska Kováčová
17688213
18,00 EUR
19.07.2013
Predmet: čist.potreby ŠJ
139/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
208,08 EUR
19.07.2013
Predmet: fa za telefóny
140/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
41,20 EUR
19.07.2013
Predmet: personalistika v práci riaditeľa - publikácia
141/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
102,22 EUR
19.07.2013
Predmet: voda ŠJ Richterova
142/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
228,82 EUR
19.07.2013
Predmet: fa za telefóny
143/2013
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
114,80 EUR
19.07.2013
Predmet: tlačiareň pre školskú jedáleň
144/2013
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
67,50 EUR
19.07.2013
Predmet: údržbárske potreby
145/2013
faktúra
Soft-Tech s.r.o
45917272
54,20 EUR
19.07.2013
Predmet: tonery pre MŠ
146/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
42,16 EUR
19.07.2013
Predmet: profesijný rozvoj zam.školy
147/2013
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
159,06 EUR
19.07.2013
Predmet: čistiace potreby
148/2013
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
30,60 EUR
19.07.2013
Predmet: prenájom a čistenie kobercov
149/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
101,43 EUR
19.07.2013
Predmet: stočné ŠJ Richterova