organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/12/0217
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
35,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Píla pásova 10
Št-11-12-13
oznam
TEUG+, s.r.o.
4531181
11,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom malej telocvične
Št-10-12-13
oznam
1. FC Tatran, a.s.
36503975
500,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
ŠI-03-12-13
oznam
1. FC Tatran,a.s.
36503975
50,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
ŠI-02-12-13
oznam
CVČ Jána Pavla II
420227721
200,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
694
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
17,34 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
693
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
66,30 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup mäsa
695
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
699,90 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup potravín
697
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
85,96 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup mäsa
699
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
189,90 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny
700
objednávka
PD SEKČOV v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup zemiakov
701
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
14,09 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup zeleniny
696
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
26,96 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
692
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
64,03 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
673
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
286,37 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
653
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
63,90 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup potravin
648
objednávka
JeS trading s.r.o
45951225
910,69 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
12
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
77,20 EUR
07.01.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
11
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
196,28 EUR
07.01.2013
Predmet: nákup mäsa
10
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
97,73 EUR
07.01.2013
Predmet: nákup mäsových výrobkov
9
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
487,67 EUR
07.01.2013
Predmet: nákup mrazenej hydiny, zeleniny
8
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
43,48 EUR
07.01.2013
Predmet: nákup zeleniny
7
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
158,10 EUR
07.01.2013
Predmet: nákup mäsa
5
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
70,72 EUR
07.01.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
3
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
515,60 EUR
07.01.2013
Predmet: nákup potravin
1
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
213,56 EUR
07.01.2013
Predmet: nákup mäsa
82/12/0272
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
37,21 EUR
08.01.2013
Predmet: prenájom kopírovacieho stroja a tlač
82/12/0269
faktúra
Ing.Ján Považan-SVIETIDLÁ
40122549
2 815,25 EUR
08.01.2013
Predmet: dodávka a montáž svietidiel
82/12/0273
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 992,17 EUR
08.01.2013
Predmet: spotreba vody
82/12/0274
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
55,10 EUR
08.01.2013
Predmet: pranie prádla
82/12/0275
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
08.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0276
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,01 EUR
08.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0277
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,86 EUR
08.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0278
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
08.01.2013
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/12/0279
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.01.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0280
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
65,66 EUR
08.01.2013
Predmet: predplatné Didaktika 2013
82/12/0281
faktúra
Messer
00685852
82,99 EUR
08.01.2013
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/12/0282
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
08.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0283
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,48 EUR
08.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0284
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,86 EUR
08.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0285
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,64 EUR
08.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0286
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
08.01.2013
Predmet: servisné poplatky
82/12/0287
faktúra
SPP, a.s.
35815256
11 476,02 EUR
08.01.2013
Predmet: spotreba plynu
82/12/0288
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 389,50 EUR
08.01.2013
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0289
faktúra
SPP, a.s.
35815256
225,00 EUR
08.01.2013
Predmet: spotreba plynu
82/12/0290
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
360,00 EUR
08.01.2013
Predmet: činnosť technika BOZP a PO
82/12/0291
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
176,53 EUR
08.01.2013
Predmet: pranie prádla
12/120493
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
129,24 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/120494
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
223,75 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/120495
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
667,82 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/120496
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
125,57 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/120497
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,90 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/120499
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0500
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
67,12 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0501
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
65,28 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0502
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
227,71 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0503
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
25,82 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0504
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
84,17 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0505
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
580,91 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0506
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
188,75 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0507
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
284,84 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0508
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
61,80 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0509
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
120,60 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0510
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0511
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 923,66 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0512
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
172,66 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
13/12/0218
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
74,23 EUR
11.01.2013
Predmet: Vodoinštal. materiál
13/12/0219
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
102,60 EUR
11.01.2013
Predmet: tonery
13/12/0220
faktúra
K -TEST s.r.o.
31733671
1 320,00 EUR
11.01.2013
Predmet: plynova sonda , sieťový adapter
1
objednávka
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
1 000,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Vypracovanie projektu premena tradičnej školy na modernú
2
objednávka
PPG DEGO Slovakia, s.r.o.
31633200
9,15 EUR
11.01.2013
Predmet: Primalex
3
objednávka
Lagon, Ladislav Goban
10743316
22,92 EUR
11.01.2013
Predmet: Oprava uhlovej brúsky EBU 15
4
objednávka
Peter Palša, Expresprint
32938691
26,40 EUR
11.01.2013
Predmet: Tlačiva - poštové poukážky
5
objednávka
Tatiana Forgáčová
34906282
138,34 EUR
11.01.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
6
objednávka
Tatiana Forgáčova, Repros
34906282
178,86 EUR
11.01.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
13/12/0221
faktúra
ant s.r.o.
36363090
3 789,72 EUR
11.01.2013
Predmet: Materiál - učebňa TEZB
13/12/0222
faktúra
VIKOL-N Ing. Vl. Kalina
32928203
2 930,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Materiál
13/12/0223
faktúra
MAXISPORTS s.r.o.
46816224
78,40 EUR
11.01.2013
Predmet: Basketbalové lopty
13/12/0224
faktúra
Tomáš Rudolf AUTOSUČIASTKY
22906398
97,15 EUR
11.01.2013
Predmet: Autosúčiastky
13/12/0225
faktúra
Ing. Viliam Luberda - ABL sport
34905634
929,40 EUR
11.01.2013
Predmet: Športové cvičebné pomôcky