organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
611
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
52,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Nákup zemiakov
13/12/0202
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
19,80 EUR
21.11.2012
Predmet: Toner do tlačiarne
13/12/0203
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
185,47 EUR
21.11.2012
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre školu
13/12/0204
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
194,90 EUR
21.11.2012
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre škol. jedáleň
13/12/0205
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
204,29 EUR
21.11.2012
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre škol. internát
623
objednávka
MILK -AGRO spol. s r.o.
17147786
306,55 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup potravín
624
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
13,86 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup ovocia
595
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
203,07 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
617
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
153,50 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup mäsa
618
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
78,16 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
620
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
34,09 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup mäsových výrobkov
621
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
122,40 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup mäsa
622
objednávka
RYBA Košice spol. s r.o.
17147522
126,38 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup mrazených výrobkov
632
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
9,80 EUR
26.11.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
631
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
172,19 EUR
26.11.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny a zeleniny
630
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
271,27 EUR
26.11.2012
Predmet: nákup potravin
629
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
11,00 EUR
26.11.2012
Predmet: nákup potravin
626
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
155,04 EUR
26.11.2012
Predmet: nákup potravin
625
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
11,62 EUR
26.11.2012
Predmet: nákup zeleniny
627
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
102,00 EUR
26.11.2012
Predmet: nákup mäsa
628
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
49,74 EUR
26.11.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
12/12/0441
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
839,94 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0442
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
346,68 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0443
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
85,27 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0444
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
144,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0445
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
129,85 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0447
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
105,37 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0448
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
159,18 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0449
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
293,92 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0450
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
151,63 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0451
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
144,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0206
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
61,60 EUR
29.11.2012
Predmet: Hyg. potreby - papierovo vrecia, popis.8559 na tabule
12/12/0452
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
126,42 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0453
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
34,34 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0454
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
123,01 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0455
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
940,15 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0456
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
106,19 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0457
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
203,48 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0458
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0459
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
633,44 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0460
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
172,19 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
635
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
161,28 EUR
29.11.2012
Predmet: Nákup mäsa
634
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
46,65 EUR
29.11.2012
Predmet: Nákup mäsových výrobkov
633
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
24,08 EUR
29.11.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
636
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
22,10 EUR
29.11.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
637
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
28,39 EUR
29.11.2012
Predmet: Nákup zeleniny
638
objednávka
MILK -AGRO spol. s r.o.
17147786
48,57 EUR
29.11.2012
Predmet: Nákup potravín
639
objednávka
RYBA Košice spol. s r.o.
17147522
121,32 EUR
29.11.2012
Predmet: Nákup mrazených výrobkov
640
objednávka
MILK -AGRO spol. s r.o.
17147786
130,88 EUR
29.11.2012
Predmet: Nákup potravín
641
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
33,61 EUR
29.11.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
642
objednávka
PD SEKČOV V TULČÍKU
00200981
120,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Nákup zemiakov
13/12/0208
faktúra
ant s.r.o.
36363090
1 720,60 EUR
30.11.2012
Predmet: pover-press ACC, lisovscie čeluste TH 16, V15
82/12/0256
faktúra
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
00664740
9 106,23 EUR
30.11.2012
Predmet: pobytové náklady žiakov
82/12/0257
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 344,05 EUR
30.11.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0258
faktúra
Messer
00685852
107,14 EUR
30.11.2012
Predmet: nájom oceľových fliaš
82/12/0259
faktúra
AutoCont SK, a.s.
36396222
90,00 EUR
30.11.2012
Predmet: školenie
82/12/0260
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 125,70 EUR
30.11.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0261
faktúra
SPP, a.s.
35815256
191,00 EUR
30.11.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0262
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
9 912,00 EUR
30.11.2012
Predmet: výmena odpínačov
82/12/0263
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
30.11.2012
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/12/0264
faktúra
ECOPRESS a.s.
31333524
187,50 EUR
30.11.2012
Predmet: predplatné HN
82/12/0265
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
112,32 EUR
30.11.2012
Predmet: predplatné Manažment školy v praxi
82/12/0266
faktúra
SPP, a.s.
35815256
510,70 EUR
30.11.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0267
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
200,24 EUR
30.11.2012
Predmet: zaistenie pracoviska VN rozvodne
82/12/0268
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
137,56 EUR
30.11.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0270
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
44,60 EUR
30.11.2012
Predmet: predplatné časopisov
652
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
79,54 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
651
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
257,93 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny, zeleniny
650
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
74,88 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup potravin
649
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
195,98 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup mäsa
646
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
23,67 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup zeleniny
645
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
608,95 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup potravin
644
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
11,46 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
643
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
251,34 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup mäsa
619
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
177,35 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
590
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
90,15 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup potravin
580
objednávka
JeS trading s.r.o.
45951225
605,78 EUR
03.12.2012
Predmet: nákup mäsa, mäsových výrobkov
13/12/0207
faktúra
Homola s.r.o.
31325921
193,68 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup závažia
12/12/0461
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
215,46 EUR
04.12.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0462
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
46,62 EUR
04.12.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň