organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/12/0394
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
122,71 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0395
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
235,66 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0396
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0397
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
327,18 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0398
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
85,63 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0399
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
179,11 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0231
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,38 EUR
22.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0232
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,78 EUR
22.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0233
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0234
faktúra
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o.
31356958
26,00 EUR
22.10.2012
Predmet: predplatné časopisu
82/12/0235
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
615,00 EUR
22.10.2012
Predmet: jedálne kupóny
82/12/0230
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,73 EUR
23.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0236
faktúra
Asseco Solutioun, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2012
Predmet: servisné práce
82/12/0237
faktúra
SPP, a.s.
35815256
116,00 EUR
23.10.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0238
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
16,27 EUR
23.10.2012
Predmet: servisný prenájom rohoží
82/12/0239
faktúra
AutoCont SK, a.s.
36396222
25,49 EUR
23.10.2012
Predmet: nové verzie MAGMA
560
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
73,24 EUR
23.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
559
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
144,00 EUR
23.10.2012
Predmet: nákup zemiakov
558
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
111,04 EUR
23.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
557
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
117,30 EUR
23.10.2012
Predmet: nákup mäsa
556
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
112,80 EUR
23.10.2012
Predmet: nákup mrazených ryb
555
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
398,53 EUR
23.10.2012
Predmet: nákup potravin
554
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
54,72 EUR
23.10.2012
Predmet: nákup potravin
1288
objednávka
Tatiana Forgáčová, Repros
34906282
210,18 EUR
24.10.2012
Predmet: Monterkové súpravy, pracovná obuv
1289
objednávka
Tatiana Forgáčová, Repros
34906282
118,34 EUR
24.10.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
1290
objednávka
Tatiana Forgáčová, Repros
34906282
109,36 EUR
24.10.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
1291
objednávka
Tatiana Forgáčová, Repros
34906282
163,81 EUR
24.10.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
1292
objednávka
Interiér Invest,s.r.o.
36190381
590,86 EUR
24.10.2012
Predmet: PVC Dynamic, Koberec
1293
objednávka
Eltra - Elmat,s.r.o.
36455253
150,68 EUR
24.10.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
564
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
28,92 EUR
25.10.2012
Predmet: nákup zeleniny
563
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
141,52 EUR
25.10.2012
Predmet: nákup mäsa
562
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
142,53 EUR
25.10.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a hydiny
561
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
569,92 EUR
25.10.2012
Predmet: nákup potravin
12/12/0400
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0401
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
216,59 EUR
25.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0402
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
317,28 EUR
25.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
506
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
133,15 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup potravin
505
objednávka
JeS trading s.r.o.
45951225
822,02 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup mäsa, mäsových výrobkov
565
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
137,87 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
553
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
163,17 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
566
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
52,36 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup potravin
567
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
127,50 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup mäsa
568
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
8,54 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup zeleniny
570
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
508,44 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup potravin
571
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
94,10 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a hydiny
572
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
52,81 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
569
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
137,70 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup mäsa
574
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
112,20 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup mäsa
573
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
5,95 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup ovocia
12/12/0403
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
331,91 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0404
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
116,08 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0406
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
265,99 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0407
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
112,03 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0408
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
307,32 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0409
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
147,64 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0410
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
142,46 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0178
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
153,60 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - tonery
13/12/0179
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
1 263,92 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie pracovného oblečenia
13/12/0180
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
216,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - tonery
13/12/0181
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
128,05 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie stav. materialu
13/12/0182
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
139,16 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - hyg. potreby
13/12/0183
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
403,20 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - drez nerezový
13/12/0184
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
38,40 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - xerox toner
13/12/0184
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
252,22 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - pracovné oblečenie
13/12/0186
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
142,01 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie čistiacich potrieb
13/12/0187
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
131,23 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie čistiacich prostriedkov
82/12/0240
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,66 EUR
06.11.2012
Predmet: predplatné ROPO a IBCÍ
82/12/0241
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
169,30 EUR
06.11.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0242
faktúra
AutoCont SK, a.s.
36396222
193,28 EUR
06.11.2012
Predmet: systémová podpora
82/12/0243
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
2 085,00 EUR
06.11.2012
Predmet: výroba identifikačných kariet
82/12/0244
faktúra
Ing. Štefan Hajduk - EKOTECH
31280226
1 749,90 EUR
06.11.2012
Predmet: dodávka a montáž dverí
82/12/0245
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
34,05 EUR
06.11.2012
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/12/0246
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
57,98 EUR
06.11.2012
Predmet: pranie prádla
13/12/0188
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
196,57 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie čistiacich prostriedkov
12/12/0411
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
554,76 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0412
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
144,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0413
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
126,59 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0414
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
138,01 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0415
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
94,06 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0417
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
112,61 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň