organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/12/0333
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
99,12 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0334
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 335,50 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0335
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
65,26 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0336
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
147,53 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0337
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
449,66 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0338
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
215,99 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0339
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
51,52 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0340
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
146,83 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0342
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
144,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0154
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
89,14 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie hygienických potrieb
13/12/0155
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
400,72 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
481
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
34,65 EUR
19.09.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
480
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
185,28 EUR
19.09.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny a ryb
479
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
508,46 EUR
19.09.2012
Predmet: nákup potravin
486
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
37,03 EUR
21.09.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
484
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
37,20 EUR
21.09.2012
Predmet: nákup potravin
483
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
20,82 EUR
21.09.2012
Predmet: nákup ovocia
482
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
112,20 EUR
21.09.2012
Predmet: nákup mäsa
459
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
147,54 EUR
21.09.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
12/12/0341
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
192,04 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0343
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
223,66 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0344
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
17,45 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0345
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
161,81 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0347
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
441,76 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0348
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0349
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
160,64 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0350
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
185,24 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0351
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
114,76 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0156
faktúra
ELTRA - ELMAT s.r.o.
36455253
273,80 EUR
24.09.2012
Predmet: Materiál pre učebnú výuku
13/12/0157
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
201,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie čistiacich a hygienických potrieb pre školu
13/12/0158
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
191,36 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie čistiacich a hyg. potrieb pre šk. internát
13/12/0159
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
199,67 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie čistiacich a hyg. potrieb pre šk. jedáleň
13/12/0160
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
63,60 EUR
24.09.2012
Predmet: Tonery
490
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
570,27 EUR
24.09.2012
Predmet: nákup potravin
489
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
31,01 EUR
24.09.2012
Predmet: nákup zeleniny
488
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
102,00 EUR
24.09.2012
Predmet: nákup mäsa
487
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
7,60 EUR
24.09.2012
Predmet: nákup úd.slaniny
494
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
36,48 EUR
25.09.2012
Predmet: nákup minerálnej vody
493
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
120,00 EUR
25.09.2012
Predmet: nákup zemiakov
492
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
28,52 EUR
25.09.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
491
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
117,84 EUR
25.09.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
13/12/0161
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
34,80 EUR
26.09.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0162
faktúra
INTERIER INVEST s.r.o.
36190381
250,27 EUR
26.09.2012
Predmet: Nákup PVC podlahovej krytiny
13/12/0163
faktúra
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
110,70 EUR
26.09.2012
Predmet: Nákup teplomerov pre kuchynské potreby
13/12/0164
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
118,91 EUR
26.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre školu
13/12/0165
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
442,32 EUR
26.09.2012
Predmet: Hygienické potreby pre žiakov
13/12/0166
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
6 193,48 EUR
26.09.2012
Predmet: Pracovné oblečenie a obuv pre žiakov
13/12/0167
faktúra
ELTRA - ELMAT s.r.o.
36455253
25,13 EUR
26.09.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
82/12/0204
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 460,49 EUR
26.09.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0187
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
26.09.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0188
faktúra
Marian Kovalsky TINA-M
37710842
267,00 EUR
26.09.2012
Predmet: nakladanie sute
82/12/0189
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
477,74 EUR
26.09.2012
Predmet: tlač tlačív
82/12/0190
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
9,60 EUR
26.09.2012
Predmet: tlač tlačív
82/12/0191
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 055,02 EUR
26.09.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0192
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
36371271
48,80 EUR
26.09.2012
Predmet: predplatné časopisu
82/12/0193
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
26.09.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0194
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
26.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0195
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,60 EUR
26.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby - mobil
82/12/0196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,42 EUR
26.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0197
faktúra
Messer
00685852
133,92 EUR
26.09.2012
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/12/0198
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
1 310,16 EUR
26.09.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0199
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
26.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0200
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,50 EUR
26.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0201
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,92 EUR
26.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0202
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,85 EUR
26.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0203
faktúra
Raciotherm, s.r.o.
36614475
1 428,94 EUR
26.09.2012
Predmet: revízia kotolne
498
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
154,56 EUR
26.09.2012
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
497
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
432,68 EUR
26.09.2012
Predmet: nákup potravín
496
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
112,20 EUR
26.09.2012
Predmet: nákup mäsa
495
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
66,24 EUR
26.09.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
13/12/0168
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
28,68 EUR
27.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby
13/12/0169
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
227,12 EUR
27.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby
13/12/0170
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
67,20 EUR
27.09.2012
Predmet: Nákup tonerov
12/12/0352
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
103,74 EUR
28.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre školskú jedáleň
12/12/0353
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,84 EUR
28.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre školskú jedáleň
12/12/0354
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
151,43 EUR
28.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre školskú jedáleň
12/12/0355
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
146,60 EUR
28.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre školskú jedáleň
503
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
23,42 EUR
28.09.2012
Predmet: nákup zeleniny
502
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
135,08 EUR
28.09.2012
Predmet: nákup mäsa
501
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
11,40 EUR
28.09.2012
Predmet: nákup úd.slaniny