organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/12/0147
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
10.07.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
422
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
28,44 EUR
10.07.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
421
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
19,35 EUR
10.07.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
13/12/0134
faktúra
PcProfi
44685173
80,64 EUR
11.07.2012
Predmet: Tovar k počítačom - kábel,switch Zyxel
13/12/0135
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
97,20 EUR
11.07.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní
13/12/0136
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
39,22 EUR
11.07.2012
Predmet: Farba Primalex
13/12/0137
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
38,20 EUR
11.07.2012
Predmet: Spojovací mater.
13/12/0138
faktúra
Naceva - Slovakia, spol. s r.o.
31684181
43,36 EUR
11.07.2012
Predmet: OSBB doska, krytka samolepiaca
13/12/0139
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
60,68 EUR
11.07.2012
Predmet: Príslušenstvo kosačky
423
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
33,25 EUR
11.07.2012
Predmet: nákup mäsa
424
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
18,34 EUR
12.07.2012
Predmet: nákup zeleniny
413
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
89,53 EUR
12.07.2012
Predmet: nákup potravin
410
objednávka
JeS trading s.r.o.
45951225
270,88 EUR
12.07.2012
Predmet: nákup mäsa, mäsových výrobkov
425
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
12,10 EUR
13.07.2012
Predmet: nákup ovocia
12/12/0294
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
135,14 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0295
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
385,54 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0296
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
109,10 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0297
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
238,67 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0298
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
476,21 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0299
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
262,69 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0300
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
334,44 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0301
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
62,16 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0302
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
170,77 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0303
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
129,26 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0304
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
193,60 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0306
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
32,88 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0307
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
801,66 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0309
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
418,50 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0311
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
87,88 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0140
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
461,32 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0141
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
42,08 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0142
faktúra
ESM-YZAMER, s.r.o. energet. služby a monitor.
36226904
4 376,72 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie mater. - projekt SPP
13/12/0143
faktúra
HAGARD: HAL, a.s.
34144650
113,94 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0144
faktúra
Tomáš Rudolf AUTOSUČIASTKY
22906398
101,85 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0145
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
74,05 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0146
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
13,42 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie čist. prostriedkov
13/12/0147
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
62,83 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie čist. prostriedkov
13/12/0148
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
35,90 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie čist. prostriedkov
12/12/0312
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
57,76 EUR
19.07.2012
Predmet: Obstaranie potr, pre škol. jedáleň
82/12/0165
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 952,98 EUR
24.07.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0164
faktúra
Messer
00685852
103,68 EUR
24.07.2012
Predmet: nájom oceľových fliaš
82/12/0163
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 226,13 EUR
24.07.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0162
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
152,50 EUR
24.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,94 EUR
24.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,16 EUR
24.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0159
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,31 EUR
24.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
24.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0157
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,55 EUR
24.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0156
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,71 EUR
24.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
427
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
216,80 EUR
22.08.2012
Predmet: nákup potravin
426
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
260,61 EUR
22.08.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a mäsa
82/12/0167
faktúra
Asseco Solutioun, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.08.2012
Predmet: servisné práce
82/12/0166
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
23.08.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0168
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
3 230,00 EUR
23.08.2012
Predmet: výroba školskej karty
82/12/0169
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
205,13 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0170
faktúra
versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
23.08.2012
Predmet: nové verzie Magma
82/12/0171
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
334,93 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0172
faktúra
versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
23.08.2012
Predmet: systémová podpora
82/12/0173
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
6,36 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0174
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 428,00 EUR
23.08.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0175
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,18 EUR
23.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0176
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,60 EUR
23.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0177
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
23.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0178
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
69,14 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0179
faktúra
Messer
00685852
120,53 EUR
23.08.2012
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/12/0180
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
23.08.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0181
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,64 EUR
23.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0182
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0183
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,53 EUR
23.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0184
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,90 EUR
23.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0185
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
1 757,59 EUR
23.08.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0186
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 630,00 EUR
23.08.2012
Predmet: spotreba plynu
12/12/0313
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
267,82 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0314
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
77,14 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0315
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
250,82 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie potr.
13/12/0149
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
207,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0150
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
184,58 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie mater. - maliarsky tovar
13/12/0151
faktúra
INTERIER INVEST s.r.o.
36190381
130,04 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie mater. - podlahová guma
13/12/0152
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
209,80 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie mater. - vodoinštalačný tovar
13/12/0153
faktúra
Husqvarna - Taiš Rudolf
14361167
52,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie mater. - tovar pre kosačku