organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
391
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
61,53 EUR
25.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
390
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
360,09 EUR
25.06.2012
Predmet: nákup mäsa
389
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
82,84 EUR
25.06.2012
Predmet: nákup zeleniny
388
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
160,39 EUR
25.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
13/12/0116
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
42,97 EUR
26.06.2012
Predmet: Nákup farieb.
13/12/0119
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
30,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Tonery
13/12/0120
faktúra
ASYS, s.r.o.
36500402
958,68 EUR
26.06.2012
Predmet: Súprava -regály-archív
13/12/0121
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
89,92 EUR
26.06.2012
Predmet: Spojovací vodoinštal. materiál
13/12/0122
faktúra
EKOPRIM, s.r.o.
31710115
150,49 EUR
26.06.2012
Predmet: Oceľové rúry
13/12/0123
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
1 054,50 EUR
26.06.2012
Predmet: Chladiaca skriňa galvanizovaná 700 l
13/12/0124
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
52,43 EUR
26.06.2012
Predmet: Spojovací materiál pre dielne
13/12/0125
faktúra
Naceva - Slovakia, spol. s r.o.
31684181
110,29 EUR
26.06.2012
Predmet: Spojovací materiál k drevárskym prácam
13/12/0126
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
135,18 EUR
26.06.2012
Predmet: Štrk a piesok
13/12/0127
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
148,20 EUR
26.06.2012
Predmet: Čistiaci a hygienický tovar pre škol. internát
13/12/0128
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
218,83 EUR
26.06.2012
Predmet: Čistiaci a hygienický tovar pre školu
13/12/0129
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
264,71 EUR
26.06.2012
Predmet: Čistiaci a hygienický tovar pre škol. jedáleň
12/12/0272
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
95,62 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0273
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
14,35 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0274
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
140,76 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0275
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
242,74 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0276
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
95,41 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0277
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,12 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0278
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
225,13 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0279
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
669,12 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0280
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
60,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0281
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
15,06 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0282
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
124,20 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0284
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
362,38 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
399
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
33,60 EUR
27.06.2012
Predmet: nákup potravin
398
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
234,49 EUR
27.06.2012
Predmet: nákup potravin
397
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
59,57 EUR
27.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
396
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
74,88 EUR
27.06.2012
Predmet: nákup potravin
395
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
66,22 EUR
27.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
12/12/0285
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
103,60 EUR
28.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0286
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
81,50 EUR
28.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0287
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
666,44 EUR
28.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0288
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
439,50 EUR
28.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
13/12/0133
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
94,73 EUR
28.06.2012
Predmet: Obstaranie tovaru k oprave radiátora.
402
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
33,27 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
403
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
335,61 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
404
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
53,79 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup zeleniny
401
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
47,50 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup mäsa
400
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
3,67 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup úd. výrobkov
387
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
109,58 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
337
objednávka
JeS trading s.r.o.
45951225
470,15 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup mäsa a mäsových výrobkov
336
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
137,94 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup potravín
414
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
125,93 EUR
03.07.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
412
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
62,00 EUR
03.07.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
411
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
175,54 EUR
03.07.2012
Predmet: nákup mäsa
409
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
130,66 EUR
03.07.2012
Predmet: nákup zeleniny
408
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
335,86 EUR
03.07.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
407
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
646,78 EUR
03.07.2012
Predmet: nákup potravin
406
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
256,50 EUR
03.07.2012
Predmet: nákup mäsa
82/12/0146
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
249,53 EUR
03.07.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0145
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
19 900,00 EUR
03.07.2012
Predmet: oprava sociálnych zariadení
82/12/0144
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
128 546,80 EUR
03.07.2012
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
82/12/0143
faktúra
Adrián Múdry
1032938126
86,32 EUR
03.07.2012
Predmet: ladenie klavíra
82/12/0142
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
03.07.2012
Predmet: spotreba plynu - kuchyňa
13/12/0130
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
203,48 EUR
04.07.2012
Predmet: Hygienické potreby na soc. zariadenia
13/12/0131
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
294,91 EUR
04.07.2012
Predmet: Materiál na opravu "UK"
13/12/0132
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
304,13 EUR
04.07.2012
Predmet: Piesok zasyp.
12/12/0289
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
48,95 EUR
04.07.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0290
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
5,44 EUR
04.07.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0291
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
107,95 EUR
04.07.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0292
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
336,74 EUR
04.07.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
417
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
90,33 EUR
04.07.2012
Predmet: nákup zeleniny
416
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
152,79 EUR
04.07.2012
Predmet: nákup potravin
415
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
124,74 EUR
04.07.2012
Predmet: nákup mäsa
420
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
57,96 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup potravin
419
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
71,04 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup zeleniny
418
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
190,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup mäsa
405
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
254,98 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
421
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
19,35 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup zeleniny
82/12/0155
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
179,48 EUR
10.07.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0153
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
360,00 EUR
10.07.2012
Predmet: činnosť technika PO a BO
82/12/0152
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 594,07 EUR
10.07.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0151
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
10.07.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0150
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
53,06 EUR
10.07.2012
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
82/12/0149
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
5,00 EUR
10.07.2012
Predmet: predplatné
82/12/0148
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
113,77 EUR
10.07.2012
Predmet: predplatné