organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/12/0245
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
178,21 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0247
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 001,21 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0248
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
12,80 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0103
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
340,05 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie vodoinštal. materiálu
13/12/0111
faktúra
IGOR SCHOTTER
10741305
100,01 EUR
13.06.2012
Predmet: Elektro - materiál
13/12/0112
faktúra
NEXT TEAM, s.r.o.
36487104
145,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Xerox papier A4
13/12/0113
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
145,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Lampa do projektora ACER XD 1270D
13/12/0114
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
47,52 EUR
13.06.2012
Predmet: Príbory do jedálne
13/12/0115
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
334,08 EUR
13.06.2012
Predmet: Stavebný materiál
13/12/0117
faktúra
Naceva - Slovakia, spol. s r.o.
31684181
390,72 EUR
13.06.2012
Predmet: Spojovací drobný materiál
13/12/0118
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
69,37 EUR
13.06.2012
Predmet: Skrutky lepidlo,riedidlo, farby
82/12/0138
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,04 EUR
13.06.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0137
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,40 EUR
13.06.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0136
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,02 EUR
13.06.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0135
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,69 EUR
13.06.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0133
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.06.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0132
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
27,37 EUR
13.06.2012
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
82/12/0131
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,77 EUR
13.06.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0130
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
13.06.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,26 EUR
13.06.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0128
faktúra
Messer
00685852
32,72 EUR
13.06.2012
Predmet: náplň do fliaš
82/12/0127
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
108,98 EUR
13.06.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0126
faktúra
Ing.Rudolf Oravec - EMRON
37259407
116,40 EUR
13.06.2012
Predmet: revízia kotolne
82/12/0125
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
13.06.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
369
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
8,00 EUR
13.06.2012
Predmet: nákup potravín
370
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
19,20 EUR
13.06.2012
Predmet: nákup zeleniny
368
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
15,30 EUR
13.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
367
objednávka
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
103,60 EUR
13.06.2012
Predmet: nákup - koláč
366
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
85,50 EUR
13.06.2012
Predmet: nákup mäsa
365
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
74,80 EUR
13.06.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
364
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
183,33 EUR
13.06.2012
Predmet: nákup potravín
371
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
22,10 EUR
14.06.2012
Predmet: nákup zeleniny
378
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
28,32 EUR
18.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
377
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
226,25 EUR
18.06.2012
Predmet: nákup potravín
376
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
138,82 EUR
18.06.2012
Predmet: nákup mäsa
375
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
23,90 EUR
18.06.2012
Predmet: nákup ovocia zeleniny
374
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
96,44 EUR
18.06.2012
Predmet: nákup potravín
373
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
14,68 EUR
18.06.2012
Predmet: nákup úd. slaniny
372
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
95,00 EUR
18.06.2012
Predmet: nákup mäsa
379
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
60,00 EUR
18.06.2012
Predmet: nákup zemiakov
3/z/2012
zmluva
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie
00893251
0,00 EUR
19.06.2012
Predmet: príprava a realizácia putovnej výstavy "Energia 3. tisícročia"
381
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
242,84 EUR
19.06.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
380
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
49,17 EUR
19.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
12/12/0249
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
98,80 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0250
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
615,07 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0251
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
235,68 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0252
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
510,48 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0253
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
232,21 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0254
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
22,97 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0255
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
96,28 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0256
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
72,71 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0257
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0258
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
39,60 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0259
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
57,14 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
382
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
98,88 EUR
20.06.2012
Predmet: nákup mäsa
383
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
11,18 EUR
20.06.2012
Predmet: nákup úd.slaniny
384
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
442,03 EUR
20.06.2012
Predmet: nákup potravin
385
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
60,50 EUR
20.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
381
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
242,84 EUR
20.06.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny
380
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
49,17 EUR
20.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
357
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
124,89 EUR
20.06.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
12/12/0260
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
126,53 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0261
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
127,86 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0262
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
156,56 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0263
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
79,26 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0264
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
377,41 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0265
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
248,03 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0266
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
247,45 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0267
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
74,87 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0268
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
89,63 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0269
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
48,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0270
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
373,54 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
386
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
15,12 EUR
21.06.2012
Predmet: nákup minerálnej vody
82/12/0134
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 575,39 EUR
21.06.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0139
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 181,42 EUR
21.06.2012
Predmet: spotreba el.energie
82/12/0140
faktúra
Messer
00685852
107,57 EUR
21.06.2012
Predmet: nájom oceľových fliaš
82/12/0141
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 613,49 EUR
21.06.2012
Predmet: spotreba plynu
394
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
27,78 EUR
25.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
393
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
78,49 EUR
25.06.2012
Predmet: nákup mäsa
392
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
108,06 EUR
25.06.2012
Predmet: nákup potravín