organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
527
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
141,22 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup mäsa
528
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
36,43 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
529
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
247,04 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup mäsa
530
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
681,34 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup potravin
531
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
20,22 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
526
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
224,06 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny
504
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
254,90 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
532
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
81,32 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
12/12/0368
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
189,32 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0369
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
334,73 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0371
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
150,78 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0372
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
432,32 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0374
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
125,90 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0375
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
30,50 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0376
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
204,11 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0377
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
195,42 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0378
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
88,76 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0379
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
117,41 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0380
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
2,98 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0171
faktúra
MGM Europe s.r.o.
36564796
2 038,80 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0172
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
34,56 EUR
12.10.2012
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
13/12/0173
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
103,80 EUR
12.10.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0174
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
69,60 EUR
12.10.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0175
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Nákup kníh
82/12/0220
faktúra
Raciotherm, s.r.o.
36614475
211,20 EUR
12.10.2012
Predmet: oprava
82/12/0221
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
12.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0222
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
360,00 EUR
12.10.2012
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
82/12/0223
faktúra
SAFIRS, s.r.o.
36423874
597,60 EUR
12.10.2012
Predmet: ZP hasič.jednotiek
82/12/0224
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
44,16 EUR
12.10.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0225
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,46 EUR
12.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0226
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,52 EUR
12.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0227
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 166,88 EUR
12.10.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0228
faktúra
Messer
00685852
104,54 EUR
12.10.2012
Predmet: prenájom oceľ.fliaš
82/12/0229
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 916,83 EUR
12.10.2012
Predmet: spotreba plynu
536
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
25,16 EUR
12.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
535
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
122,40 EUR
12.10.2012
Predmet: nákup mäsa
534
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
11,40 EUR
12.10.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
1277
objednávka
Safirs,s.r.o.
36423874
498,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek
1278
objednávka
IURA EDITION spol.s.r.o.
31348262
53,88 EUR
16.10.2012
Predmet: Účtovníctvo
1279
objednávka
ARES spool.s.r.o.
31363822
45,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Časopisy AJ
1280
objednávka
STAVMAT IN,s.s.o.
34116125
42,84 EUR
16.10.2012
Predmet: Stavebný materiál
1281
objednávka
STAVMAT IN,s.s.o.
34116125
126,07 EUR
16.10.2012
Predmet: Primalex, Baumit
1282
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
180,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Tonery pre HP Laser Jet
1283
objednávka
Paliva a stavebniny,a.s.
36187224
106,71 EUR
16.10.2012
Predmet: Piesok poterový, štrk triedený
1284
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
32,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Toner xerox
13/12/0176
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
53,77 EUR
16.10.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0177
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
151,30 EUR
16.10.2012
Predmet: Nákup farieb a stierky
12/12/0373
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
623,66 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0381
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
194,93 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0382
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
242,09 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0383
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
143,52 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0384
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 333,49 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0385
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
223,96 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0386
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
247,93 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0387
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
252,76 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0388
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
1285
objednávka
Tatiana Forgáčová, Repros
34906282
1 053,27 EUR
16.10.2012
Predmet: Pracovné odevy a pracovná obuv
1286
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
128,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Color toner pre JET
537
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
122,40 EUR
16.10.2012
Predmet: nákup mäsa
538
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
59,64 EUR
16.10.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
539
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
120,00 EUR
16.10.2012
Predmet: nákup zemiakov
540
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
334,01 EUR
16.10.2012
Predmet: nákup potravín
541
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
197,90 EUR
16.10.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
542
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
317,70 EUR
16.10.2012
Predmet: nákup potravin
549
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
109,75 EUR
17.10.2012
Predmet: nákup zeleniny
548
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
555,99 EUR
17.10.2012
Predmet: nákup potravin
547
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
178,50 EUR
17.10.2012
Predmet: nákup mäsa
546
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
86,68 EUR
17.10.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
545
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
36,48 EUR
17.10.2012
Predmet: nákup minerálnej vody
544
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
327,67 EUR
17.10.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny, zeleniny
543
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
62,13 EUR
17.10.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
12/12/0389
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
122,10 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0390
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
10,31 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0391
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 125,67 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0392
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
197,63 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
552
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
36,19 EUR
22.10.2012
Predmet: nákup zeleniny
551
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
220,40 EUR
22.10.2012
Predmet: nákup mäsa
550
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
36,90 EUR
22.10.2012
Predmet: nákup zeleniny
533
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
266,98 EUR
22.10.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
12/12/0393
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
60,76 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň