organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
054/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
45,50 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si 14 ks obedov denné menu na mesiac december 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
055/2012
objednávka
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
41,02 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok
056/2012
objednávka
JURYKO, s.r.o.
46018450
183,50 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si 1 ks mikroskop Bresser Biorit
20-128x
Z 20/2012
zmluva
Ing. Zdenka Humenská, PhD.
150,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Predmetom darovacej zmluvy je poskytnutie peňažného daru na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy. Darca daruje prijímateľovi finančný dar vo výške 150,- €.
057/2012
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
266,40 EUR
13.12.2012
Predmet: Objednávame si 3 ks školské váhy: 200g - 1 ks, 500g - 1 ks a 1200g - 1 ks
058/2012
objednávka
Milan Barger Metrový textil a koberce
14281082
45,92 EUR
13.12.2012
Predmet: Objednávame si protišmykové podložky 8 kusov rozmer 1,40 x 0,65 cm (pod žinenky do telocvične)
167/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
174,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Toner pre HP P1005/1006 - CB 435A = 2 ks, toner pre HP 1010 - Q2612A = 2 ks, servis PC (ekonomický úsek) - výmena MB, CPU chladiča a zdroja, inštalácia OS, záloha a prenos údajov na nový PC
168/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
89,59 EUR
13.12.2012
Predmet: Kriedy farebné 12 ks - 1 krab., kriedy farebné 6 ks - 1 krab., Xerox ASTRO+ 80g A4 - 25 bal., kalendár pracovný malý - 15 ks
169/2012
faktúra
KVANT spol. s r. o.
31398294
266,40 EUR
13.12.2012
Predmet: Školské váhy 200g / 0,01g = 1 ks,
školské váhy 500g / 0,1 g = 1 ks,
školské váhy 1200g / 0,1 g = 1 ks,
prepravné a balné náklady
170/2012
faktúra
JURYKO, s.r.o.
46018450
183,50 EUR
13.12.2012
Predmet: Mikroskop Bresser Biorit 20-1280x,
prepravné a balné
171/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.12.2012
Predmet: Telekomunikačné služby - pravidelné mesačné poplatky za používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 1.12.2012 - 31.12.2012
172/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,69 EUR
13.12.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky - pevná linka za obdobie 1.11.2012 - 30.11.2012
173/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 154,70 EUR
13.12.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac november 2012
174/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
391,02 EUR
13.12.2012
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac november 2012
SF 011/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
49,98 EUR
13.12.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov - učiteľov - za mesiac november 2012
175/2012
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
170,59 EUR
13.12.2012
Predmet: Kompresor 95 W so sadou 4 ventilov + prepravné, Tretry 501 na dlhé trate, skok ďaleký veľ. 42
176/2012
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
73,80 EUR
13.12.2012
Predmet: Synonymický slovník slovenčiny 4 ks
177/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
45,50 EUR
13.12.2012
Predmet: Obedy denné menu 14 ks v mesiaci december 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
178/2012
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
60,65 EUR
13.12.2012
Predmet: Literatúra 3 učebnica pre SŠ = 3 ks,
Zbierka textov a úloh z literatúry 3 pre SŠ = 3 ks
179/2012
faktúra
Milan Barger Metrový textil a koberce
14281082
45,92 EUR
13.12.2012
Predmet: Protišmyková mriežka 65 cm x 11,2 m ( pod žinenky do telocvične)
180/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 205,13 EUR
13.12.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.11.2012 - 30.11.2012
059/2012
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si novú verziu systému iSPIN 2
060/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
68,15 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si 29 ks stravných lístkov na mesiac december 2012 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
061/2012
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si 32 ks obedov a občerstvenie počas pracovnej porady konanej dňa 18.12.2012 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka. (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
181/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Mobilný telefón NOKIA 302 pre riaditeľku školy
182/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
68,15 EUR
18.12.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2012 - 29 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
183/2012
faktúra
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
41,02 EUR
18.12.2012
Predmet: Fakturácia za pranie 124 ks uterákov a 35 ks utierok
184/2012
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Fakturácia za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II. polrok 2012
185/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
1 382,10 EUR
20.12.2012
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium P. O. Hviezdoslava za obdobie 21.9.2012 - 12.12.2012
186/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 120,68 EUR
20.12.2012
Predmet: Dodávka tepla za 11/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
187/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
613,80 EUR
20.12.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2012 (1. faktúra za 12/2012)
188/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
301,91 EUR
20.12.2012
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac december 2012
SF 012/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
38,59 EUR
20.12.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac december 2012
189/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
383,40 EUR
20.12.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2012 (2. faktúra za 12/2012)
062/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
896,10 EUR
21.12.2012
Predmet: Objednávame si 1 ks kopírovací stroj Canon iR2520 A3 = 787,10 €, 1 ks LCD monitor 18,5" = 82,- €, 4 ks optická myš Genius á 4,- € a 1 ks myš Wifi Genius á 11,- €
190/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
896,10 EUR
21.12.2012
Predmet: LCD monitor 18,5" AOC e950Swnk - 1 ks = 82,- €, myš Genius Netscroll 100X USB optická - 4 ks á
4,- €, myš Wifi Genius Traveler 9000 USB optická BlueEye - 1 ks = 11,- €, kopírovací stroj Canon iR2520 A3 - 1 ks = 787,10 €
SF 013/12
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Pracovná porada s podaním slávnostného obeda z príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2012 v Kežmarskej reštaurácii
191/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Fakturácia prechod účtovného programu na iSPIN2
192/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
16.01.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2012 (mzdový program)
193/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,53 EUR
16.01.2013
Predmet: Mesačné poplatky za obdobie 22.11.2012 - 21.12.2012 - mobilný telefón p. riaditeľka
194/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
310,99 EUR
16.01.2013
Predmet: Stočné - zrážková voda za obdobie 01.10.2012 - 31.12.2012 Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20, Kežmarok
195/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
118,87 EUR
16.01.2013
Predmet: Stočné - zrážková voda za obdobie 01.10.2012 - 31.12.2012 telocvičňa, Hviezdoslavova 326/20, Kežmarok
001/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2013
002/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2013
Predmet: Telekomunikačné služby - pravidelné mesačné poplatky používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013
003/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,06 EUR
16.01.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón pevná linka -obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012
Z 01/2013
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
17.01.2013
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru. 1 hodina rozboru 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
Z 02/2013
zmluva
Francúzska aliancia Košice
31311181
59,00 EUR
17.01.2013
Predmet: V súlade s povolením vydaným Národnou komisiou pre DELF a DALF podliehajúcou francúzskemu Ministerstvu školstva, gymnázium bude pod dohľadom oddelenia jazykovej a vzdelávacej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizovať v dňoch 11. až 15. februára 2013 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 a v dňoch 3. až 7. júna 2013 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2. Výška zápisného : DELF A1 = 22,- €, DELF A2 = 29,- €, DELF B1 = 49,- €, DELF B2 = 59,- €.
001/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
242,05 EUR
29.01.2013
Predmet: Objednávame si 103 ks stravných lístkov na mesiac január 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
002/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
29.01.2013
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
004/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 049,62 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.12.2012 - 31.12.2012 pre budovu školy Gymnázium P. O. Hviezdoslava
005/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
11,30 EUR
29.01.2013
Predmet: Časopis Finančný spravodajca ročník 2012 - nedoplatok
006/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
29.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 RAP za rok 2013 (účtovnícky program)
007/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-1 094,86 EUR
29.01.2013
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie : 01.01.2012 - 31.12.2012 - preplatok za elektrinu
008/2013
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2013
009/2013
faktúra
AutoCont a.s.
36396222
25,49 EUR
29.01.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2013
(mzdový program)
010/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,36 EUR
29.01.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 22.12.2012 - 21.01.2013 (riaditeľka)
011/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
242,05 EUR
29.01.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2013 : 103 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P.O. Hviezdoslava
012/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
3 155,52 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodávka tepla za 12/2012 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
013/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
265,69 EUR
29.01.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV od 01.07.2012 do 31.12.2012 a spotreba tepla na ohrev TÚV od 01.07.2012 do 31.12.2012
Z 03/2013
zmluva
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1,91 EUR
01.02.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o réžijných nákladoch na stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok od februára 2013, dodatok č. 1/2013, stravný lístok 1,91 € + paušálna réžia za mesiac 1,50 €
Z 04/2013
zmluva
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2,02 EUR
01.02.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o réžijných nákladoch na stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok od februára 2013, dodatok č. 2/2013, stravný lístok 2,02 € + paušálna réžia za mesiac 1,50 €
Z 05/2013
zmluva
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2,45 EUR
01.02.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o réžijných nákladoch na stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok od februára 2013, dodatok č. 3/2013, stravný lístok 2,45 € + paušálna réžia za mesiac 1,50 €
014/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
06.02.2013
Predmet: Obedy denné menu 18 ks v mesiaci január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
015/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.02.2013
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1 servisné práce za obdobie od 01.01.2013 do 31.03.2013
016/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,75 EUR
26.02.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka obdobie 1.1.2013 - 31.1.2013
017/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
26.02.2013
Predmet: Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013
018/2013
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Časopis "Telesná výchova a šport" 4 ks na rok 2013 (štvrťročne 1 ks)
019/2013
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
645,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013
020/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
402,99 EUR
27.02.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac január 2013
021/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 231,20 EUR
27.02.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac január 2013
SF 001/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
51,51 EUR
27.02.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac január 2013
022/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 066,20 EUR
27.02.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.1.2013 - 31.1.2013
023/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 965,05 EUR
27.02.2013
Predmet: Dodávka tepla za január 2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
024/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
18,89 EUR
27.02.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV za január 2013 a spotreba tepla na ohrev TÚV za január 2013 v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
003/2013
objednávka
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
43,04 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si čistenie a pranie obrusov, utierok a uterákov
004/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si 16 ks obedov denné menu v mesiaci február 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
005/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
276,08 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si hygienické a čistiace potreby : toaletný papier, mydlo, tekuté mydlo, Jar, Cif, Okena, Fixinela, Savo, Alex, Indulona, vrecia, sáčky do košov, handry a iný drobný tovar
006/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
336,05 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si 143 ks stravných lístkov na mesiac február 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
007/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
386,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si lampu do projektora Sanyo PLC-XL50 - 1 ks a repasované tonery 4 ks
025/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,62 EUR
01.03.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 22.1.2013 - 21.2.2013 (riaditeľka)