organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC29/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nájomné VO za 4/2013
FC28/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nájomné ZUŠ za 04/2013
FC27/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
11.04.2013
Predmet: BOZP PO I.štvrťrok
FC26/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
11.04.2013
Predmet: mzdová agenda 03/2013
FC25/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
32,00 EUR
11.04.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC24/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
11.04.2013
Predmet: Raabe, ZUŠ v praxi marec 2013
FC32/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
102,96 EUR
18.04.2013
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
FC31/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné služby za obdobie 1.3.2013-31.3.2013
FC33/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
09.05.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 5/2013
FC34/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
09.05.2013
Predmet: nájomné VO za 5/2013
FC35/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.05.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 5/2013
FC36/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
52,00 EUR
09.05.2013
Predmet: prenájom telocvične TO za 4/2013
FC38/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
15.05.2013
Predmet: mzdová agenda za 04/2013
FC37/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
15.05.2013
Predmet: servisné služby za 4/2013
FC39/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
54,84 EUR
30.05.2013
Predmet: programové vybavenie za 4-6/2013
FC40/13
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,19 EUR
30.05.2013
Predmet: Publikácia ZUŠ v praxi
ZC0012013
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
0,00 EUR
04.06.2013
Predmet: zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe
OC02/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 413,00 EUR
04.06.2013
Predmet: jedálne kupóny
OC03/13
objednávka
Panorama Production - Radoslav Haring
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach na šk.rok 2013/2014
FC47/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
14.06.2013
Predmet: nájomné VO za 06/2013
FC46/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
14.06.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 06/2013
FC45/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
20,00 EUR
14.06.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC44/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
14.06.2013
Predmet: mzdová agenda 05/2013
FC43/13
faktúra
Panoramaproduction
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach Panoramapro TV
FC42/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
14.06.2013
Predmet: servisné služby za 5/2013
FC41/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 437,10 EUR
14.06.2013
Predmet: jedálne kupóny za 5,6/2013
OC04/13
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
OC05/13
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC49/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC48/13
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC50/13
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
10,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby pre zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2.Q 2013
FC51/13
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
23.07.2013
Predmet: Servisné služby SW Korwin na sprac.účtovníctva za 6/2013
FC52/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
23.07.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 6/2013
FC53/13
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
54,84 EUR
11.09.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip Pam 7-9/2013
FC54/13
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
96,24 EUR
11.09.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy
FC55/13
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
11.09.2013
Predmet: Servisné služby za SW Korwin 7/2013
FC56/13
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Poistenie
ZC0022013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.09.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZC0032013
zmluva
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.09.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC57/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,52 EUR
17.09.2013
Predmet: ZUŠ v praxi 9/2013
FC58/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.09.2013
Predmet: servisné služby 8/2013
FC59/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.09.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
FC60/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.09.2013
Predmet: nájomné VO za 9/2013
ZC0052013
zmluva
Základná škola
37831852
100,00 EUR
08.10.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZC0042013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
08.10.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC61/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
09.10.2013
Predmet: faktúra za mzdovú agendu 08/2013
FC64/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
09.10.2013
Predmet: nájomné za VO
FC63/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
09.10.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC62/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Služby pre zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 3.Q 2013
OC06/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 758,00 EUR
09.10.2013
Predmet: jedálne kupóny 7. - 10. 2013
FC67/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
11.10.2013
Predmet: servisné služby za 9/2013
FC66/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 786,24 EUR
11.10.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC65/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
20,00 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom telocvične SOŠ pre TO
OC 11/13
objednávka
Metal Trans, s.r.o.
45869219
05.11.2013
Predmet: sťahovacie služby
OC 10/13
objednávka
Adrian Tisovský
37151631
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100ks a žineniek 5ks
OC 09/13
objednávka
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
OC08/13
objednávka
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
05.11.2013
Predmet: objednávka podlahy
OC07/13
objednávka
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
05.11.2013
Predmet: materiál na podlahu
FC68/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
05.11.2013
Predmet: mzdová agenda za 9/2013
FC69/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3,34 EUR
05.11.2013
Predmet: program eŠkola ŠEVT
FC70/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
05.11.2013
Predmet: program eTlačivá ŠEVT
FC71/13
faktúra
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
499,66 EUR
05.11.2013
Predmet: materiál na podlahu
FC72/13
faktúra
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
373,86 EUR
05.11.2013
Predmet: podlaha
FC73/13
faktúra
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
400,00 EUR
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
FC74/13
faktúra
Adrian Tisovský
37151631
80,00 EUR
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100 ks a žineniek 5ks
FC75/13
faktúra
Metal Trans, s.r.o.
45869219
192,00 EUR
05.11.2013
Predmet: sťahovacie služby
OC13/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 206,00 EUR
11.11.2013
Predmet: jedálne kupóny 11.-12.2013
FC80/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
25.11.2013
Predmet: mzdová agenda 10/13
FC79/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 227,61 EUR
25.11.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC78/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
25.11.2013
Predmet: servisné služby za 10/2013
OC12/13
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC77/13
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC76/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
54,84 EUR
25.11.2013
Predmet: programové vybavenie 10-12/13
FC83/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,84 EUR
06.12.2013
Predmet: Publikácia ZUŠ v praxi
ZC0082013
zmluva
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
06.12.2013
Predmet: kúpa pianín PETROF P125 M1 a PETROF P118 M1
ZC0072013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
ZC0062013
zmluva
Základná škola
37831852
100,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájomné za yýtvarný odbor
FC82/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ 11/2013
FC81/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné VO za 11/13
OC21/13
objednávka
Ján Škvarka – elektro music
14211734
17.12.2013
Predmet: revízia el. spotrebičov