organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/12
objednávka
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
01.06.2012
Predmet: Odborné právne poradenstvo a právne zastupovanie školy
54/12
objednávka
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
50,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie okresného kola súťaže Bezpečne na bicykli
55/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
40,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiálov-technické zabzepečenie okresnej súťaže Bezpečne na bicykli
56/12
objednávka
Ján Pich - Geoexpres - P
10780955
150,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu stavby - multifunkčné ihrisko
57/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
13,50 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiál k výpočtovej technike - kábel prepájací VGA 10m biely
58/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
2 000,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových dverí v počte 2 ks na spojovacie chodby - II.poschodie, blok A-B, blok C-D
59/12
objednávka
KOVOTYP, s. r. o.
35808705
143,52 EUR
06.06.2012
Predmet: Interierové vybavenie - spisová skriňa kovová - 1 ks + doprava
60/12
objednávka
Ľubica Sekulová RTS Reklama
37119036
78,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Reklamný informačný baner 1,3x2 m na mutifunkčvé ihrisko
20120106
zmluva
HOOK, s. r. o.
36216224
0,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
61/12
objednávka
DREMED, s. r. o.
36609463
18,08 EUR
14.06.2012
Predmet: Lekárske potreby a lieky do školskej lekárničky
133/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - jún 2012
143/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
39,70 EUR
22.06.2012
Predmet: Materiálno-technické zabezpečenie súťaže "Bezpečne na bicykli"
145/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
24 118,36 EUR
27.06.2012
Predmet: "Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska"- III. etapa prác
147/2012
faktúra
AV GAST, spol. s r.o.
31711642
157,44 EUR
27.06.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu konvektomatu v ŠJ
148/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
84,24 EUR
27.06.2012
Predmet: Tlač lístkov pre ŠJ na obdobie 01 - 06/2012
149/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
196,13 EUR
27.06.2012
Predmet: Bezpečnostné vybavenie budovy: Hasiace prístroje 3 ks v jednotkovej cene 35,88 € Výstražné tabule "pozor šmýka sa" 3 ks v jednotkovej cene 18,60 €
150/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
677,34 EUR
27.06.2012
Predmet: Vodné a stočné
151/2012
faktúra
Stanislav Vaník - GEOEXPRES - V
10782656
150,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu na porealizačné zameranie multifunkčného ihriska
152/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
153/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 05/2012
154/2012
faktúra
Ľubica Sekulová RTS-Reklama
37119036
78,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Reklamný informačný baner 1,3x2 m na mutifunkčvé ihrisko
155/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
755,15 EUR
28.06.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2012
157/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,41 EUR
28.06.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2012
159/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 341,60 EUR
28.06.2012
Predmet: Odber elektriny - 05/2012
160/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2.štvrťrok 2012
62/12
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
125,52 EUR
03.07.2012
Predmet: Predtlačené triedne knihy pre odbory OA a HA v počte 12 ks
63/12
objednávka
CK Eurotour, s. r. o.
36485144
270,00 EUR
03.07.2012
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy Svidník (45 osôb) v rámci rekondičného pobytu v Pieninách v termíne 22.6-23.6.2012
65/12
objednávka
MANUTAN Slovakia, s. r. o.
35885815
32,28 EUR
06.07.2012
Predmet: Schránka na kľúče kovová 370x280x80 mm
66/12
objednávka
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
06.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
158/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
110,40 EUR
09.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 05/2012
67/12
objednávka
FECUPRAL, s. r. o.
36448974
523,73 EUR
10.07.2012
Predmet: Odber a ekologicky nezávadné naloženie s odpadmi - laboratórne chemikálie z kabinetu chémie
64/12
objednávka
D.J.K., S.R.O.
31691897
525,30 EUR
11.07.2012
Predmet: Ubytovanie s polpenziou v rámci rekreačného pobytu zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 22.06.-23.06.2012 v Pieninách
161/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 532,24 EUR
11.07.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2012
162/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2012
163/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
119,39 EUR
11.07.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
164/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
165/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,85 EUR
11.07.2012
Predmet: Hovorné
68/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
4 437,55 EUR
11.07.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012:
1. Kompletná oprava učebne a kabinetu chémie, č.d. 149,
2. Maliarske práce na chodbe II. poschodie
166/2012
faktúra
DERMED, spo. s r. o.
36609463
18,08 EUR
12.07.2012
Predmet: Lieky a zdravotnícke potreby - doplnenie lekárničiek
167/2012
faktúra
Ing. Martin Feciskanin - KOVMAK
43127584
34,80 EUR
16.07.2012
Predmet: Výroba a montáž ochranného krytu na dataprojektor
168/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
16.07.2012
Predmet: Predplatná tlač - 2000 ks - 06/2012
169/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
1 997,02 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových dverí v počte 2 ks na spojovacie chodby - II.poschodie, blok A-B, blok C-D
171/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
123,82 EUR
16.07.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
172/2012
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
125,52 EUR
16.07.2012
Predmet: Predtlačené triedne knihy pre odbory OA a HA v počte 12 ks
69/12
objednávka
K-Ten Turzovka, s. r. o.
36418447
3 090,55 EUR
17.07.2012
Predmet: Nábytok do učebne chémie:
Laboratórny stôl 3-miestny v počte 10 ks,
Stolička Golf v počte 30 ks,
Laboratórny stôl 4-miestny/vrchná doska v prevedení HPL v počte 1 ks,
Skriňa delená so zámkom v počte 2 ks,
Skriňa 6-dverová so skolom v počte 2 ks,
Skriňa malá v počte 1 ks a doprava
SF-5/2012
faktúra
Emil Krajčík, s.r.o.
36246204
132,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Darčekový poukaz pre jubilanta v jednotkovej cene 33,-€ v počte 4 ks
SF-9/2012
faktúra
CK EUROTOUR, s.r.o.
36485144
270,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy Svidník (45 osôb) v rámci rekondičného pobytu v Pieninách v termíne 22.6-23.6.2012
SF-11/2012
faktúra
D.J.K., s.r.o.
31691897
525,30 EUR
20.07.2012
Predmet: Ubytovanie s polpenziou v rámci rekreačného pobytu zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 22.06.-23.06.2012 v Pieninách
70/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
78,25 EUR
23.07.2012
Predmet: Renovácia štyroch tonerov do tlačiarni
170/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
23.07.2012
Predmet: Poistenie majetku
173/2012
faktúra
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
198,96 EUR
23.07.2012
Predmet: Odborné právne poradenstvo a právne zastupovanie školy
174/2012
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
35885815
32,28 EUR
23.07.2012
Predmet: Schránka na kľúče kovová 370x280x80 mm
175/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
721,20 EUR
23.07.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - jún 2012
177/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
64,63 EUR
23.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy k 06/2012
178/2012
faktúra
KOVOTYP s.r.o.
35808705
163,32 EUR
23.07.2012
Predmet: Interierové vybavenie - spisová skriňa kovová CONTRACT - 1 ks + doprava
179/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
23.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
180/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2012
181/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 06/2012
182/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.07.2012
Predmet: Servisné práce za obdobie 1.7.2012 - 30.9.2012
183/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
714,83 EUR
23.07.2012
Predmet: Vodné a stočné
184/2012
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
523,73 EUR
23.07.2012
Predmet: Odber a ekologicky nezávadné naloženie s odpadmi - laboratórne chemikálie z kabinetu chémie
185/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 050,25 EUR
23.07.2012
Predmet: Odber elektriny - 06/2012
186/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,41 EUR
24.07.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2012
187/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
152,50 EUR
25.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 06/2012
188/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 965,82 EUR
25.07.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2012
190/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,78 EUR
25.07.2012
Predmet: Hovorné - 06/2012
192/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
120,19 EUR
25.07.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
193/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
78,25 EUR
25.07.2012
Predmet: Renovácia štyroch tonerov do tlačiarni
194/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
25.07.2012
Predmet: Predplatná tlač - 2000 ks (07/2012)
71/12
objednávka
ALNA - A
17216044
218,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Odpadkové koše 15 ks, vrecia na odpad 100 l 1 balenie, vrecia na odpad 30 l 5 balení, stojan na odpadkové vrecia 6 ks, prachovky teleskopické 4 ks
72/12
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
73/12
objednávka
Technické služby mesta Svidní
31301347
06.08.2012
Predmet: Výrub a likviadácia poškodenej lipy v areály, ohrozujúcej bezpečnosť osôb a majetok školy
142/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
311,79 EUR
10.08.2012
Predmet: Povinné zmluvné poistenie MV zn. RENAULT TRAFIC
189/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2012
191/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
574,47 EUR
10.08.2012
Predmet: Poistné za havarijné poistenie MV RENAULT TRAFIC
195/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
107,47 EUR
10.08.2012
Predmet: Školské tlačivá pre ZŠ a SŠ
196/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
235,68 EUR
10.08.2012
Predmet: Ročné vyúčtovanie spotreby zemného plynu ŠJ - nedoplatok
197/2012
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
198/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
312,66 EUR
10.08.2012
Predmet: Vodné a stočné
199/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 07/2012