organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1200000113
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
671,10 EUR
05.03.2012
Predmet: Kancelársky materiál + tonery
120338
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
2,49 EUR
05.03.2012
Predmet: Časopis Mladý záchranár
4/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
14,95 EUR
05.03.2012
Predmet: ŠJ - deti v hmotnej núdzi - strava február
5/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
49,40 EUR
05.03.2012
Predmet: ŠJ - sociálny fond - február
6/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
340,86 EUR
05.03.2012
Predmet: ŠJ - režijné náklady
591200585
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
6,71 EUR
05.03.2012
Predmet: ŠJ - mlieko
120400828
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
120,82 EUR
05.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2101943
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
253,62 EUR
05.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12020486
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
14,76 EUR
05.03.2012
Predmet: ŠJ - mlieko
20120138
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
38,65 EUR
05.03.2012
Predmet: Prehliadka výťahu
13/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
05.03.2012
Predmet: Objednávka - oprava skratu, výmena vadných poistiek a ističa
4736049609
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
114,66 EUR
08.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
4736082288
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
28,30 EUR
08.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
/2012
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
09.03.2012
Predmet: Objednávka - zásobník na TÚV a výmenu strešného prestupu na odvetranie kanalizácie
120400970
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
74,76 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/10
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
504,36 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
11/12
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
19,92 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - spracovanie kuchynských odpadov
2101211
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
-28,70 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2101157
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
183,40 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
7202294478
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
62,39 EUR
12.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
7445882610
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba energie
2012/00585
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
77,30 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - zelenina
180180311502
faktúra
SPP
35815256
5 645,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba plynu
591200680
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
104,46 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - mlieko
20120053
faktúra
Brodek a spol.
33430896
61,91 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava skratu, výmenu vadných poistiek a ističa
7414720180
faktúra
SPP
35815256
1 794,42 EUR
12.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: Virtuálna knižnica - 2/2012
068/2012
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
797,40 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena strešného prestupu na odvetranie kanalizácie a dodanie zásobníka na TÚV
12086
faktúra
Ľubomír Lipták, s. r. o.
45282935
18,37 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra - maliarske farby
212601511
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
219,98 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra - vodné, stočné
12001900
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
183,00 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2102214
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
147,96 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12020735
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
67,81 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
P01 1111200214
faktúra
ag foods
34144579
63,32 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
14/2012
objednávka
Ľubomír Lipták, s. r. o.
45282935
16.03.2012
Predmet: Objednávka - maliarske farby
11/2012
objednávka
Marius Pedersen
34115901
16.03.2012
Predmet: Objednávka - preprava regálov
3119120240
faktúra
Marius Pedersen
34115901
264,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra - preprava regálov
120418
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
4,47 EUR
20.03.2012
Predmet: Časopis - Mladý Záchranár 4
2012/00673
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
111,54 EUR
22.03.2012
Predmet: ŠJ - zelenina
120401122
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
89,34 EUR
22.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20120060
faktúra
František Lukáčik
30048761
817,30 EUR
22.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
1031972115
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
6,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
0120016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
186,00 EUR
22.03.2012
Predmet: LVK
FA-002
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
54,24 EUR
22.03.2012
Predmet: Materiál na údržbu
2012/06
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
498,62 EUR
26.03.2012
Predmet: Knihy
O051200147
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
55,63 EUR
26.03.2012
Predmet: Oprava el. zabezpečovacieho systému
120401201
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
116,95 EUR
26.03.2012
Predmet: ŠJ - zelenina a ovocie
2102670
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
252,13 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12030217
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
52,82 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
591200923
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
107,33 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2102913
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
184,69 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120401330
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
34,70 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12002609
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
68,04 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120401369
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
92,06 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12030471
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
111,73 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
7/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
21,00 EUR
05.04.2012
Predmet: ŠJ - deti v hmotnej núdzi strava
8/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
74,00 EUR
05.04.2012
Predmet: ŠJ - strava
9/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
510,60 EUR
05.04.2012
Predmet: ŠJ - strava
20120216
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
36,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Oprava tlačiarne
121109090
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,82 EUR
05.04.2012
Predmet: Výmena rohoží
12010106
faktúra
PhDr. Marta Horváthová - AT PUBLISHING
32203594
8,70 EUR
11.04.2012
Predmet: Knižná publikácia
7445960521
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
11.04.2012
Predmet: Spotreba energie
17/2012
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
11.04.2012
Predmet: Objednávka - Deň učiteľov
201200063
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
516,40 EUR
11.04.2012
Predmet: Posedenie - Deň učiteľov
7203504466
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
62,41 EUR
11.04.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
4737076255
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,10 EUR
11.04.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
4737043611
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
120,02 EUR
11.04.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
201200801
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
47,62 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
12.04.2012
Predmet: Virtuálna knižnica - 3/2012
180150372495
faktúra
SPP
35815256
2 312,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
FA 12037
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
143,34 EUR
12.04.2012
Predmet: Faktúra - servis
120401455
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
88,74 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - ovocie
120295
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
131,25 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
591201043
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
32,34 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - mlieko
2012/25
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 101,03 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20120094
faktúra
František Lukáčik
30048761
683,31 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - mäso
2103172
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
305,27 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120401484
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
129,48 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - ovocie, zelenina
19/2012
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
12.04.2012
Predmet: Objednávka - záložný zdroj, adaptér
002/2012
zmluva
Martin Vančo
41897412
14 028,59 EUR
13.04.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien