organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0728/2011
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
13.04.2012
Predmet: darovacia zmluva - notebook, dataprojektor, USB
0727/2011
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva - notebook, dataprojektor a USB
1
zmluva
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
212,40 EUR
13.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva - kolobežky
8/2012
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
91,50 EUR
13.04.2012
Predmet: Prenájom posilňovne - 4/2012 - 6/2012
20/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
13.04.2012
Predmet: Objednávka - pravidelná odborná prehliadka - elektroinštalácie v základnej škole, v školskej kuchyni a kotolni,...
7416694297
faktúra
SPP
35815256
2 348,51 EUR
18.04.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
FA12045
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
75,60 EUR
18.04.2012
Predmet: Faktúra - záložný zdroj, adaptér
12030723
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
60,38 EUR
18.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
18/12
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
49,80 EUR
18.04.2012
Predmet: Spracovanie kuchynských odpadov
21/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
18.04.2012
Predmet: Objednávka - odstránenie závad vyplývajúvich z odbornej prehliadky
48/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
18.04.2012
Predmet: technik PO a BOZP - I. štvrťrok 2012
5/2012
objednávka
Robert Cibulka - Fermat Hlohovec
35107901
18.04.2012
Predmet: Objednávka podľa výberu
1033050148
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,66 EUR
23.04.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
120401543
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
81,61 EUR
25.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2103459
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
368,60 EUR
25.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12003183
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
304,93 EUR
25.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12040208
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
87,55 EUR
25.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
18/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
25.04.2012
Predmet: Objednávka - oprava tlačiarne - 2ks
22/2012
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
26.04.2012
Predmet: Objednávka - podlahy
9000595025
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Podaj zásielok na pošte - vklad
24/2012
objednávka
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
03.05.2012
Predmet: Objednávka - tonery
23/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
03.05.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu
21210755
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
38,39 EUR
03.05.2012
Predmet: Výchovný program v praxi - apríl 2012
12/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
56,40 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - príspevok na stravu zo sociálneho fondu - apríl 2012
11/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
17,00 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi
13/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
389,16 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ - apríl 2012
2103985
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
208,69 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2104009
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
18,14 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12040458
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
94,25 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/01040
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
68,48 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
591201264
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
58,27 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
7204715237
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
58,43 EUR
07.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
20120048
faktúra
Robert Cibulka - Fermat Hlohovec
35107901
129,67 EUR
07.05.2012
Predmet: Materiál na údržbu
4738038058
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
103,24 EUR
07.05.2012
Predmet: Telekomunikačné platby
5738070534
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
34,85 EUR
07.05.2012
Predmet: Telekomunikačné platby
7435903767
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
07.05.2012
Predmet: Spotreba energie.
1200000272
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
946,50 EUR
10.05.2012
Predmet: Tonery
20120310
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
153,06 EUR
10.05.2012
Predmet: Kancelársky materiál
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
10.05.2012
Predmet: Virtuálna knižnica za mesiac 2012/04
ZSE2011_21
oznam
Nadácia Pontis - rozhýbeme našu školu - grant
31784828
1 000,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Nadácia Pontis - rozhýbeme našu školu - grant
120404
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
190,50 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12003756
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
67,44 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
591201396
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
57,68 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120401854
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
182,88 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
26/12
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - spracovanie kuchynských odpadov
2012/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
637,62 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
1
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,23 EUR
14.05.2012
Predmet: Odpoistenie žiaka
7415694742
faktúra
SPP
35815256
1 506,40 EUR
14.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
26/2012
objednávka
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
9,60 EUR
15.05.2012
Predmet: Objednávka príručky Spotrebiteľská výchova v triedach - 1 ks
12040710
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
76,73 EUR
16.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20120126
faktúra
František Lukáčik
30048761
626,17 EUR
16.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
04/2012
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
17.05.2012
Predmet: Kohút Tomlinson pákový - 1 ks
1034073414
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,72 EUR
17.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
20120326
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
12,44 EUR
17.05.2012
Predmet: Kancelársky materiál
591201539
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
17.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120402152
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
197,80 EUR
17.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12004124
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
212,94 EUR
17.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
11202337
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
27,67 EUR
17.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120668
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
2,49 EUR
23.05.2012
Predmet: Časopis Mladý záchranár 5
12050213
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
39,86 EUR
23.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
25/2012
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
23.05.2012
Predmet: Objednávka - čistiace prostriedky
591201648
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
41,45 EUR
28.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
1111200418
faktúra
ag foods
34144579
36,50 EUR
28.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2104908
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
237,52 EUR
28.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20120426
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
42,97 EUR
28.05.2012
Predmet: ŠJ - revízia výťahu
2012/35
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
11 732,52 EUR
29.05.2012
Predmet: Oprava PVC v triedach
5/2012
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
29.05.2012
Predmet: ŠJ - periodická revízia výťahu v školskej jedálni
28/2012
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
29.05.2012
Predmet: Materiál na údržbu
29/2012
objednávka
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
30.05.2012
Predmet: Štuple do nastaviteľných stoličiek - 100 ks
30/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
804,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávka kopírky
2012/01208
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
139,35 EUR
04.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12050464
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
65,90 EUR
04.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
16/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
506,46 EUR
04.06.2012
Predmet: ŠJ - náklady na stravu zamestnancov na máj 2012
15/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
73,40 EUR
04.06.2012
Predmet: ŠJ - príspevok na stravu zo sociálneho fondu - Máj 2012
14/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
20,00 EUR
04.06.2012
Predmet: ŠJ - príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi na máj 2012
8739063396
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,39 EUR
05.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1739031040
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
112,37 EUR
05.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
7205949431
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
97,13 EUR
05.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
2012143
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 268,89 EUR
05.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
20120373
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
804,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Kopírka SHARP