organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12090481
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
63,16 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2108698
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
322,03 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
591202550
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
77,39 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
61/12
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120403758
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
213,82 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012/117
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
780,46 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
7412871362
faktúra
SPP
35815256
812,57 EUR
16.10.2012
Predmet: Spotreba energie
20120966
faktúra
MAPA Slovakia Trade, s. r. o.
99,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Geografický atlas Slovensko
20120611
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
215,89 EUR
16.10.2012
Predmet: Kancelársky materiál
12090735
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
63,98 EUR
17.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
P011111200676
faktúra
ag foods
34144579
208,43 EUR
17.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
112196959
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
168,24 EUR
17.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120007310
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
124,56 EUR
17.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
60/2012
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
19.10.2012
Predmet: Servis plynových kotlov
1206798
faktúra
OXICO
11667958
45,23 EUR
19.10.2012
Predmet: Anglické knihy do šk. knižnice
1042880930
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,36 EUR
19.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
311207007
faktúra
Panta Rhei, s. r. o.
31443923
187,65 EUR
19.10.2012
Predmet: Rusko - slovenské slovníky
61/2012
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
19.10.2012
Predmet: Osadenie radiátorov
112200296
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
60,48 EUR
23.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
112199702
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
123,04 EUR
23.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
591202677
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
20,60 EUR
23.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120403963
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
262,25 EUR
23.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
1201206034
faktúra
ATC - JR, s. r. o.
35760532
21,20 EUR
23.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2109565
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
483,95 EUR
23.10.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
1201206033
faktúra
ATC - JR, s. r. o.
35760532
340,01 EUR
23.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
1200404751
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o.
001732266
2,70 EUR
23.10.2012
Predmet: Pomocník zo slovenského jazyka 7
121128827
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,32 EUR
23.10.2012
Predmet: Rohož 10/2012
11/2012
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
24.10.2012
Predmet: Aktualizácia systému www.eskoly.sk.
13/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
25.10.2012
Predmet: Oprava výdajného ohrievacieho pultu v ŠJ
63/2012
objednávka
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
25.10.2012
Predmet: Knihy do školskej knižnice
62/2012
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
25.10.2012
Predmet: 21 skriniek
12/2012
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
25.10.2012
Predmet: Poštové poukazy typu R
950102012
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
31,92 EUR
25.10.2012
Predmet: Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk
9000631383
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Preddavok za podaj zásielok na pošte Leopoldov
21314390
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
14,14 EUR
29.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12100214
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
120,47 EUR
29.10.2012
Predmet: Potraviny - ŚJ
591202853
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
12,96 EUR
29.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
64/2012
objednávka
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
31.10.2012
Predmet: Zdravotník v ŠvP Anima v zariadení 5019 Makov - Javorníky
65/2012
objednávka
Ševt a. s.
31331131
06.11.2012
Predmet: Školské tlačivá na šk. rok 2013/2014
2012/38
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
398,45 EUR
06.11.2012
Predmet: Knihy do školskej knižnice
7211250174
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
73,37 EUR
06.11.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
58/2012
objednávka
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
06.11.2012
Predmet: Prehliadka plynových zariadení v kotolni a kuchyni, vrátane tlakových nádob a priemyselného plynovodu.
210/12
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
438,67 EUR
06.11.2012
Predmet: Prehliadka plynových zariadení v kotolni a kuchyni, vrátane tlakových nádob a priemyselného plynovodu.
20120645
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
19,42 EUR
06.11.2012
Predmet: Kancelársky materiál
20120648
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
125,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Oprava kopírky
20120647
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
87,55 EUR
06.11.2012
Predmet: Tlačiareň Brother HL - 2130
29/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
614,10 EUR
06.11.2012
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov - ŠJ
28/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
89,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Príspevok na stravu - ŠJ
27/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
20,90 EUR
06.11.2012
Predmet: Strava pre deti v hmotnej núdzi - ŠJ
0744019182
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
56,77 EUR
06.11.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
5743987588
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
65,64 EUR
06.11.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
06.11.2012
Predmet: Virtuálna knižnica
7446555542
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
13.11.2012
Predmet: Spotreba energie.
120404206
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
411,65 EUR
13.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012/129
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
766,88 EUR
13.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12100456
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
106,85 EUR
13.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
70/12
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
13.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
591203000
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
29,58 EUR
13.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
66/2012
objednávka
Ševt a. s.
31331131
13.11.2012
Predmet: List bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - 200 ks
68/2012
objednávka
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
13.11.2012
Predmet: Tonery
14/2012
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
15.11.2012
Predmet: Program školská jedáleň 3
1011112012
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
39,32 EUR
15.11.2012
Predmet: Program školská jedáleň 3
7413796949
faktúra
SPP
35815256
2 623,75 EUR
15.11.2012
Predmet: Spotreba energie
72/2012
objednávka
OXICO
11667958
16.11.2012
Predmet: Knihy
73/2012
objednávka
Panta Rhei, s. r. o.
31443923
16.11.2012
Predmet: Slovníky
69/2012
objednávka
Publicom
36337897
19.11.2012
Predmet: PVC tabule - ABECEDA
70/2012
objednávka
Robert Cibulka - Fermat Hlohovec
35107901
20.11.2012
Predmet: Materiál na údržbu
71/2012
objednávka
MILOP
32814704
20.11.2012
Predmet: CD - varovné signály
2012034
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Servis plynových kotlov
2012035
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
30,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Oprava radiatora, výmena konzole radiatora
112206080
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
247,74 EUR
20.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12100715
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
134,18 EUR
20.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
74/2012
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
20.11.2012
Predmet: Tabuľa Softline - 4 ks
Dataprojektor - 4 ks
Držiak na stenu - 4 ks
2122211100
faktúra
Ševt a. s.
31331131
28,80 EUR
20.11.2012
Predmet: Bianco tlačivo
75/2012
objednávka
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
21.11.2012
Predmet: Školský nábytok
20120124
faktúra
Robert Cibulka - Fermat Hlohovec
35107901
160,40 EUR
21.11.2012
Predmet: Materiál na údržbu
1200000709
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
2 329,38 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2110399
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
232,44 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12110203
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
85,25 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012/02441
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
97,33 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ