obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
480/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
75,45 EUR
19.08.2013
Predmet: pracovný materiál
472/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 020,39 EUR
19.08.2013
Predmet: pohonné hmoty
470/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
19.08.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
468/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
73,51 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
467/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
232,53 EUR
19.08.2013
Predmet: silon na kosačky, PVC vrecia
465/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
91,98 EUR
19.08.2013
Predmet: ochranné odevy - aktirvač.
461/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
110,00 EUR
19.08.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
459/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 147,00 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - výtočňa
458/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
951,00 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1225
457/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
620,54 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - Športový dom
456/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
461,05 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1226
455/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
319,62 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1224
454/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
210,42 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1223
453/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
190,32 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - MŠ 256
452/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
184,96 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - Ocú
451/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
132,68 EUR
19.08.2013
Predmet: voda č. 232
450/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
77,74 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 174
449/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
44,23 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - pohostinstvo ČERT
448/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
6,70 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - zdravotné stredisko
444/13
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
19.08.2013
Predmet: prezentácia obce
427/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
143,81 EUR
19.08.2013
Predmet: štrk na MK
420/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
469,30 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
407/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
19.08.2013
Predmet: kúpa akcií
399/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
193,57 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
379/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
769,85 EUR
19.08.2013
Predmet: pracovné náradie a materiál
368/13
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
1 104,00 EUR
19.08.2013
Predmet: klamp. a zvárač. práce
534/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
19.08.2013
Predmet: podpora APV 7-9/13
318/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
928,48 EUR
12.09.2013
Predmet: pracov. materiál a náradie na práce v obci
408/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
53,61 EUR
12.09.2013
Predmet: predpl. Práca a mzdy r. 2014
426/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
12.09.2013
Predmet: el. energia do VO
432/13
faktúra
AGRIFAFMI, spol. s r.o.
31603203
15 516,00 EUR
12.09.2013
Predmet: štiepkovač LASKI LS 150 DW
463/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
552,00 EUR
12.09.2013
Predmet: webová aplikácia Geoport
477/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
368,32 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
478/13
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
29,40 EUR
12.09.2013
Predmet: predplatne PORADCA 2014
479/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
91,88 EUR
12.09.2013
Predmet: preprava a práce autožeriavom
495/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 111,00 EUR
12.09.2013
Predmet: odvoz a zber odpadu
497/13
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
432,00 EUR
12.09.2013
Predmet: audit ročnej účtovnej závierky
498/13
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
180,00 EUR
12.09.2013
Predmet: overenie konsolidovanej účtovnej závierky
516/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
205,51 EUR
12.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
517/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
62,52 EUR
12.09.2013
Predmet: všeobecný materiál
525/13
faktúra
URBIS - predaj a servis
148,99 EUR
12.09.2013
Predmet: ND na kosačku
526/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
12.09.2013
Predmet: rehabilitačné služby
529/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
981,76 EUR
12.09.2013
Predmet: LIKVIDáCIA ODPADU
530/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
297,94 EUR
12.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
531/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
845,10 EUR
12.09.2013
Predmet: pohonné hmoty
540/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
60,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Zbierka zákonov roč. 2013 - 3.predd.
541/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
30,00 EUR
12.09.2013
Predmet: stravné poukážky -dopl.6/13
543/13
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606979
117,60 EUR
12.09.2013
Predmet: rozbor pitnej vody - Kopanice
544/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
12.09.2013
Predmet: pramenitá voda AQUA
545/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
209,48 EUR
12.09.2013
Predmet: separovaný zber
547/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
39,70 EUR
12.09.2013
Predmet: všeobec. materiál - doprava
548/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
549/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 149,53 EUR
12.09.2013
Predmet: pohonné hmoty
550/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
19,60 EUR
12.09.2013
Predmet: lanko do kosačky
552/13
faktúra
Ján Ivanovič
210,00 EUR
12.09.2013
Predmet: zemné práce
553/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
761,95 EUR
12.09.2013
Predmet: likvidácia odpadu
554/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
163,20 EUR
12.09.2013
Predmet: elektromateriál
559/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
12.09.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
561/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
35,86 EUR
12.09.2013
Predmet: prenos dát
562/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
213,86 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
564/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
29,74 EUR
12.09.2013
Predmet: vyúčtovanie zmluvy
565/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
187,20 EUR
12.09.2013
Predmet: rehabilitačné služby
566/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,84 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
567/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
60,38 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
568/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
72,49 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
570/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
252,00 EUR
12.09.2013
Predmet: stravné poukážky
572/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
54,07 EUR
12.09.2013
Predmet: športové ceny
571/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
35,75 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné aktiv. pracovníkov
573/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
604,69 EUR
12.09.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
574/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
420,06 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely na autá
575/13
faktúra
Rybár Jaroslav
40533794
512,00 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava MK - chodníky
576/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
12,50 EUR
12.09.2013
Predmet: CD - vzory VZN
577/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - bufet ŚPORT
578/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Ocú
579/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - č. 447
580/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - MŠ č. 256
581/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
136,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Športový dom
582/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
261,97 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné - dom č. 1224
583/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné - dom č. 1225
587/13
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
198,40 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava verejného osvetlenia