obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
640/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
81,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn č. 447
639/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn -Ocú
638/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufet ŚPORT
637/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
380,52 EUR
22.10.2013
Predmet: ND a oleje na autá - doprava
636/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
5,62 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
635/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
76,16 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
634/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
248,76 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
633/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
399,84 EUR
22.10.2013
Predmet: havarijné poistenie mikrobusu Mercedes
632/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
70,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava elektrozariadení
631/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
100,41 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracov. Ocú opatrovat.
630/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
80,00 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracovníkov OSL
629/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
181,14 EUR
22.10.2013
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
628/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
577,21 EUR
22.10.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
627/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
177,08 EUR
22.10.2013
Predmet: občerstvenie - schôdzaa SZPB a JD
625/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,47 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
624/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
201,00 EUR
22.10.2013
Predmet: stravné poukážky
623/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
622/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,80 EUR
22.10.2013
Predmet: prenos dát
621/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,06 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
619/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
821,92 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
618/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
695,98 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
617/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
305,12 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
290/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
2 574,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zimná údržba MK
392/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
2 143,99 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava IVECO
413/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
324,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zváračské práce, dodávka materiálu
474/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
404,02 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
507/13
faktúra
Róbert Svetlík - AKAR
41412397
290,00 EUR
22.10.2013
Predmet: televízor - KD DH
518/13
faktúra
Banskoštiav.-hodrušský banícky spolok
37832107
150,00 EUR
22.10.2013
Predmet: publikácia "Hodrušské hlbiny"
522/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
296,10 EUR
22.10.2013
Predmet: kuchynské náradie pre ŠJ MŠ
538/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektrická energia VO
539/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
212,00 EUR
22.10.2013
Predmet: služby pre Geoportál
546/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
609,03 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
560/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 084,24 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
563/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
183,65 EUR
22.10.2013
Predmet: pitná voda Kopanice
569/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
584/13
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
69,60 EUR
22.10.2013
Predmet: predplatné ROPO a OBCÍ 2013/2014
585/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
112,86 EUR
22.10.2013
Predmet: 1. preddavok Zbierky zákonov SR roč. 2014
586/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
589/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
592/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 214,80 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
593/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektr. energia VO
598/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
771,02 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
600/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
230,16 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava čerpadla
603/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby Geoportál
605/13
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
79,00 EUR
22.10.2013
Predmet: výroba reklamnej tabule
607/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
419,79 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
608/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 069,74 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
609/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
44,36 EUR
22.10.2013
Predmet: Kancelárske potreby
611/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
41,52 EUR
22.10.2013
Predmet: lanko do kosačky
616/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
699/13
faktúra
Sensus Slovensko a.s.
35817887
320,87 EUR
22.10.2013
Predmet: vodomery - Kopanice
711/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
108,76 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
716/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
332,26 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnwej vody
740/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
139,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufer OŠK
742/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
251,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - č.447
743/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
835,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - MŠ č.256
620/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 816,79 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a likvidácia odpadu
670/13
faktúra
ALDA-PROJEKT Ing. Ladiver
14208849
390,00 EUR
22.10.2013
Predmet: statický posudok - ZŠ BH
697/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
167,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava THALIA a SEAT
698/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
22.10.2013
Predmet: rehabilitačné služby
701/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
63,22 EUR
22.10.2013
Predmet: lanká na kosenie
703/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
921,82 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
707/13
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
203,15 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava a ND na kosačky
710/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
152,06 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
712/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
714/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
253,42 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
717/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
85,73 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
719/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
42,67 EUR
22.10.2013
Predmet: preprava materiálu - MK
726/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
138,18 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. deň JD - občerstvenie
730/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
195,22 EUR
22.10.2013
Predmet: materiál na opravu VO
734/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
735/13
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
51,90 EUR
22.10.2013
Predmet: rašelinový zábal - rehabilit.
737/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,56 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
745/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
312,62 EUR
30.10.2013
Predmet: náhradné diely a oleje - doprava
749/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
30.10.2013
Predmet: strav.poukážky
751/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 436,00 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - Dolné Hámre
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - BH cintorín
756/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,78 EUR
30.10.2013
Predmet: tel.poplatok
757/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
89,45 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
758/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
35,71 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ