obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
523/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
12,59 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
520/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,10 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
511/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky zamestnancov
509/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
255,48 EUR
17.07.2013
Predmet: športové ceny
508/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
321,97 EUR
17.07.2013
Predmet: ND na autá - doprava
506/13
faktúra
Dana Horánska
40243346
160,00 EUR
17.07.2013
Predmet: hudobná produkcia - kultúrne leto
493/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
27,08 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
492/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
48,75 EUR
17.07.2013
Predmet: poistné aktivačných pracovníkov
491/13
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lekársky posudok - p. Šuták
485/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
205,24 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
484/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
483/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,83 EUR
17.07.2013
Predmet: prenos dát
476/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
194,22 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
473/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,55 EUR
17.07.2013
Predmet: všeobec. materiál - doprava
471/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
2,68 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - MK a KD BH
469/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
183,52 EUR
17.07.2013
Predmet: ND na opravu LIAZ
466/13
faktúra
Mgr. Iveta Pastorková - Kníhviazačstvo
41626281
21,00 EUR
17.07.2013
Predmet: väzba kroniky - spevokol DH
464/13
faktúra
AQUA PRO
27,12 EUR
17.07.2013
Predmet: PRAMENITá VODA
462/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
248,98 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
460/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,80 EUR
17.07.2013
Predmet: preučtovanie stravného MŠ
447/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,85 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
446/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
17.07.2013
Predmet: prenájom zariadenia
445/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,00 EUR
17.07.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
440/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,21 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ č. 256
439/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
169,06 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - Ocú
438/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6,51 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - byt č.447
437/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,82 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčt. plynu - bufet OŠK
436/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
228,20 EUR
17.07.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
435/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
48,00 EUR
17.07.2013
Predmet: ceny na športové podujatia
434/13
faktúra
Milan Glab - SPIRIT
41049039
233,28 EUR
17.07.2013
Predmet: tričká - príspevok KST
433/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
14,26 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
431/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
46,69 EUR
17.07.2013
Predmet: reprezentačné - poľov. združenie
430/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,18 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
429/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,70 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
428/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
462,36 EUR
17.07.2013
Predmet: likvidácia odpadu
425/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
756,03 EUR
17.07.2013
Predmet: pohonné hmoty
421/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
199,20 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
419/13
faktúra
Ing. Pavol Baraník
44293771
200,00 EUR
17.07.2013
Predmet: odbor. posudokk na strechu ZŠ
417/13
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
337,50 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava žiakov -ZŠ
416/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
60,00 EUR
17.07.2013
Predmet: aerofoto obce CD
415/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
179,25 EUR
17.07.2013
Predmet: separovaný zber
406/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
555,00 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky
404/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
164,42 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
400/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 442,99 EUR
17.07.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
395/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
170,85 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál
384/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 460,61 EUR
17.07.2013
Predmet: pohonné hmoty
378/13
faktúra
Ján Ivanovič
120,00 EUR
17.07.2013
Predmet: nakladanie a rozvoz zeminy - ihrisko
377/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
777,50 EUR
17.07.2013
Predmet: likvidácia odpadu
376/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
17.07.2013
Predmet: rehabilitačné služby
373/13
faktúra
Igor Kováč - Pneupotreby
35299134
92,04 EUR
17.07.2013
Predmet: duša - V3S
369/13
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
230,00 EUR
17.07.2013
Predmet: výcvik vodiča - MERCEDES
362/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
401,02 EUR
17.07.2013
Predmet: stavebný materiál - vodojem
347/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lektrická energia do siete VO
KZ 02/2013
zmluva
Považan Dušan
175,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Predaj parc. 623/3 a 623/2 v kú Dolné Hámre
524/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
19.08.2013
Predmet: telefónne poplatky
527/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,98 EUR
19.08.2013
Predmet: telefónne poplatky
528/13
faktúra
ŚEVT, a.s.
31331131
21,32 EUR
19.08.2013
Predmet: tlačivá a knihy pre MŠ
533/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
19.08.2013
Predmet: prenájom zariadenia Minolta
535/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
30,00 EUR
19.08.2013
Predmet: preúčtovanie stravného MŠ
536/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
151,42 EUR
19.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
537/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
50,27 EUR
19.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
542/13
faktúra
Centrálny vestník organizácií s.r.o.
46916903
201,00 EUR
19.08.2013
Predmet: reklama na webstránke
521/13
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
134,00 EUR
19.08.2013
Predmet: revízia bleskozvodov MŠ
519/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
28,15 EUR
19.08.2013
Predmet: dodávka vody č. 283
515/13
faktúra
LLB Ľubomír Sapák
41913051
319,65 EUR
19.08.2013
Predmet: oprava komínov - dom č. 174
514/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
59,00 EUR
19.08.2013
Predmet: aerofoto obce
513/13
faktúra
REVISO s.r.o.
31569633
1 380,84 EUR
19.08.2013
Predmet: oprava MTS LIAZ
512/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK
510/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
19.08.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
505/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
136,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - Športový dom
504/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - MŠ č. 256
503/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - č. 447 KD a MK BH
502/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
36,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - č.447
501/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - byt č. 179
500/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - Ocú
499/13
faktúra
Motor-Car, spol. s r. o.
36643947
331,94 EUR
19.08.2013
Predmet: poistná udalosť - spoluúčasť
496/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
447,00 EUR
19.08.2013
Predmet: stravné poukážky
494/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
387,42 EUR
19.08.2013
Predmet: odvoz odpadu
482/13
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
420,00 EUR
19.08.2013
Predmet: zemné práce pri úprave MK
481/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
558,32 EUR
19.08.2013
Predmet: likvidácia odpadu