obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
588/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,87 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
590/13
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
118,50 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely - Thalai, Seat
591/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
42,48 EUR
12.09.2013
Predmet: športové ceny
594/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,78 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
595/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
613,19 EUR
12.09.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu
596/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
185,53 EUR
12.09.2013
Predmet: separovaný zber
597/13
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo
10934120
330,00 EUR
12.09.2013
Predmet: ozvučenie hudobnej produkcie
599/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
12.09.2013
Predmet: prenájom zariadenia
601/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
17,00 EUR
12.09.2013
Predmet: odborná publikácia
602/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,30 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
610/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
199,60 EUR
12.09.2013
Predmet: náhr. diely - doprava
604/13
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
22,00 EUR
12.09.2013
Predmet: predpl. časopisu MŠ
606/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,92 EUR
12.09.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
22.10.2013
Predmet: Oprava MK - BH cintorín
751/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
315474971
2 436,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava MK - DH Štreka
749/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
22.10.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
741/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - Ocú
739/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - byt ŠD
738/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
176,50 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
230322025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
4,25 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
729/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,39 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
728/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,57 EUR
22.10.2013
Predmet: prenos dát
732/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
185,65 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
731/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónné poplatky
713/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
10,76 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
708/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
239,64 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
706/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 772,00 EUR
22.10.2013
Predmet: frézovanie MK - Kohútovo
705/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
54,30 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
704/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,50 EUR
22.10.2013
Predmet: režijný materiál - doprava
702/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
22.10.2013
Predmet: pramenitá voda
696/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
230,27 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
695/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
14,29 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
694/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
116,90 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
693/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
47,20 EUR
22.10.2013
Predmet: preučt. stravného zo SF - MŠ
692/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
6,70 EUR
22.10.2013
Predmet: voda č. 283 - kader.
691/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 451,39 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - dom č. 1226
690/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 446,16 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1225
688/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
565,88 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1223
687/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
510,88 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1224
685/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
171,55 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - Ocú
684/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
167,53 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č. 232
683/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
117,95 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - MŠ
682/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
103,20 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - pohost. Čert
681/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
75,06 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č.174
680/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
8,04 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - zdrav. strdisko
679/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
4,02 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č. 447
678/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
677/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
664,00 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza ZŠ
676/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza
675/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
298,56 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby pre prvákov
674/13
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
135,76 EUR
22.10.2013
Predmet: právne služby
673/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,16 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
672/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby SW
671/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
42,00 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. medaile - šport. deň JD
669/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
460,90 EUR
22.10.2013
Predmet: sociál. pôžička - pohr. Černák
668/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
667/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
568,37 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
666/13
faktúra
ŠFRB
41,70 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania
665/13
faktúra
ŠFRB
20,68 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania
664/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
192,96 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava MTS
663/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom zariadenia
662/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
348,90 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
660/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
148,65 EUR
22.10.2013
Predmet: odvoz odpadu
659/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,77 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
657/13
faktúra
EM-LIFT s.r.o.
36016802
120,00 EUR
22.10.2013
Predmet: revízia výťahu MŠ
656/13
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
130,80 EUR
22.10.2013
Predmet: revízia plyn. kotla MŠ
655/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
142,20 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
654/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
696,43 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
653/13
faktúra
ARIAN - SK
44168543
297,74 EUR
22.10.2013
Predmet: SW za cintoríny v obci
652/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,63 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
651/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
142,44 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál
649/13
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
13,72 EUR
22.10.2013
Predmet: časopis Naša škola MŠ
648/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
647/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
33,21 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
646/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
112,49 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
645/13
faktúra
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO
10931198
100,90 EUR
22.10.2013
Predmet: expanz.nadoba - telocvičňa BH
644/13
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
22.10.2013
Predmet: SW pre ŠJ MŠ
643/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
235,08 EUR
22.10.2013
Predmet: Materiál na opravu MK
642/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
282,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - Športový dom
641/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
268,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - MŠ 256