Dokumenty:
zobraziť na stránke
168. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Marta Dobišová
9,95 EUR
24.08.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
169. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Eva Čechová
9,95 EUR
28.08.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
170. Mandátna zmluva
zmluva
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
600,00 EUR
11.09.2012
Predmet: výkon stavebného dozoru
212396
faktúra
Katarína Kluková - GIGA, rekl.agentúra
40267393
36,00 EUR
12.09.2012
Predmet: tabule informačné
212397
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
111,60 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-učebné pomôcky
212398
faktúra
Roman Štálnik
00318396
275,20 EUR
12.09.2012
Predmet: Medzihorie-občerstvenie
212399
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,09 EUR
12.09.2012
Predmet: mobil-kancelária
212400
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,60 EUR
12.09.2012
Predmet: mobil-starosta
212401
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
12.09.2012
Predmet: mobil-technik
212402
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
12.09.2012
Predmet: mobil-kancelária
212403
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,94 EUR
12.09.2012
Predmet: mobil-kurič,údržbár
212404
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
375,88 EUR
12.09.2012
Predmet: 90.výročie športu-poháre
212405
faktúra
Škriba s.r.o.
36360546
120,00 EUR
12.09.2012
Predmet: doprava BUS-Markíza
212406
faktúra
Štefan Šimun
40652599
90,00 EUR
12.09.2012
Predmet: doprava-mažoretky
212407
faktúra
Peter Mlátko
40834298
156,06 EUR
12.09.2012
Predmet: piesok-plot Zš
212408
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
67,78 EUR
12.09.2012
Predmet: vývoz fekálií
212409
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,24 EUR
12.09.2012
Predmet: autorská odmena
212410
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 722,56 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-vyúčtovanie oprava
212411
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
12.09.2012
Predmet: vytýčenie telekom.vedeníi
212412
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
154,85 EUR
12.09.2012
Predmet: OOPP
212413
faktúra
RAABE
35908718
39,20 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš - odb.publikácia
212414
faktúra
SCHLOSSER
32159935
5,58 EUR
12.09.2012
Predmet: sáčky
212415
faktúra
Country Limit Club o.z.
00623580
500,00 EUR
12.09.2012
Predmet: hud.produkcia-Vatra SNP
212416
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
203,50 EUR
12.09.2012
Predmet: Termo nádoby do Mš
212417
faktúra
Anton Straka
35185554
1 321,90 EUR
12.09.2012
Predmet: Materiál na plot Zš
212418
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,54 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-tlačivá
212419
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
607,27 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-uč.pomôcky
212420
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
70,00 EUR
12.09.2012
Predmet: ozvučenie podujatia
212421
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,18 EUR
12.09.2012
Predmet: telefóny a internet
212422
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
267,00 EUR
12.09.2012
Predmet: strava zamestnanci
212423
faktúra
Peter Mlátko
40834298
69,12 EUR
12.09.2012
Predmet: dovoz piesku
212424
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
12.09.2012
Predmet: el.en.-záloha
212425
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
12.09.2012
Predmet: el.en.-záloha TJ
212426
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn-kul.dom
212427
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn-TJ slovan
212428
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Oú
212429
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš
212430
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn-Vých.2
212431
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212432
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212433
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212434
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212435
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.7
212436
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Škol.
212437
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
174,56 EUR
12.09.2012
Predmet: telefóny+internet
212438
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
828,00 EUR
12.09.2012
Predmet: dodávka betónu
212439
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
28,44 EUR
12.09.2012
Predmet: strava - Oú
212440
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
85,32 EUR
12.09.2012
Predmet: strava - Mš
212441
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
6,30 EUR
02.10.2012
Predmet: strava - OS
212442
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
112,89 EUR
02.10.2012
Predmet: Mš -oprava PC, tonery
212443
faktúra
Urbárske pozemkové spoločenstvo
17061920
199,20 EUR
02.10.2012
Predmet: drevo - VATRA SNP
212444
faktúra
Štefan Šimun
40652599
88,00 EUR
02.10.2012
Predmet: doprava - klub dôch.
212445
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 014,19 EUR
02.10.2012
Predmet: zber,zneškodnenie KO
212446
faktúra
KARTELL spol. s r.o.
34127909
35,40 EUR
02.10.2012
Predmet: ND - multicara
212447
faktúra
VESTKAM, s.r.o.
36329398
108,26 EUR
02.10.2012
Predmet: piesok na garáž
212448
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
02.10.2012
Predmet: odborná pomoc ČOV
212449
faktúra
PDP
00205889
2 567,40 EUR
02.10.2012
Predmet: plot Zš
212450
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
12,72 EUR
02.10.2012
Predmet: Mš-časopis
212451
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
52,80 EUR
02.10.2012
Predmet: Mš - obrusy
212452
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
365,97 EUR
02.10.2012
Predmet: skládkovanie Ko
212453
faktúra
Barus spol. s r.o.
36312347
12,60 EUR
02.10.2012
Predmet: zapožičanie vibr.dosky
212454
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
1 800,00 EUR
02.10.2012
Predmet: dodávka betónu
212455
faktúra
Štefan Staňo
40653056
190,00 EUR
02.10.2012
Predmet: oprava multicar
212456
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,99 EUR
02.10.2012
Predmet: mobil-kancelária
212457
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,98 EUR
02.10.2012
Predmet: mobil-kurič
212458
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
02.10.2012
Predmet: mobil-prízemie
212459
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
02.10.2012
Predmet: mobil-technik
212460
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,68 EUR
02.10.2012
Predmet: mobil-starosta
212461
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
374,30 EUR
02.10.2012
Predmet: Voda-Škol.
212462
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
167,98 EUR
02.10.2012
Predmet: Voda-TJ
212463
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
129,62 EUR
02.10.2012
Predmet: voda-dom smútku
212464
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
146,81 EUR
02.10.2012
Predmet: voda-Mš
212465
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
56,87 EUR
02.10.2012
Predmet: Voda-cintorín
212466
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
31,74 EUR
02.10.2012
Predmet: Voda-kul.dom
212467
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
42,32 EUR
02.10.2012
Predmet: Voda-Oú
212468
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
423,24 EUR
02.10.2012
Predmet: Voda-Škol.
212469
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
345,20 EUR
02.10.2012
Predmet: Voda-Vých.6
212470
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
313,46 EUR
02.10.2012
Predmet: Voda-Vých.6
212471
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
243,36 EUR
02.10.2012
Predmet: Voda-Vých.2
212472
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
380,92 EUR
02.10.2012
Predmet: Voda-Pek.7