Dokumenty:
zobraziť na stránke
212515
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
157,22 EUR
23.11.2012
Predmet: mobil-starosta
212516
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
111,39 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Oú
212517
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
369,66 EUR
23.11.2012
Predmet: FúO-Vých.6 čerpadlo
212518
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
23.11.2012
Predmet: analýza odp.vody, servis
212519
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
860,40 EUR
23.11.2012
Predmet: Garáž-betón
212520
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
199,20 EUR
23.11.2012
Predmet: škol.potreby - HN
212521
faktúra
Akadémia vzdelávania, pob.Prievidza
00441074
40,00 EUR
23.11.2012
Predmet: seminár-registratúra
212522
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
72,00 EUR
23.11.2012
Predmet: odťahová služba
212523
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
23.11.2012
Predmet: PO a BOZP IV/2012
212524
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
156,26 EUR
23.11.2012
Predmet: Vývoz KO
212525
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
42,41 EUR
23.11.2012
Predmet: kontrola hydrantov-Mš
212526
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 196,54 EUR
23.11.2012
Predmet: OP a OS elektrika
212527
faktúra
EMS KOMPLET, s.r.o.
36301132
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Mš-OP el.zariadení
212528
faktúra
Tomáš Kramár
45270112
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: hud.produkcia-kultúra
212529
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
666,60 EUR
23.11.2012
Predmet: práce so žeriavom
212530
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
197,75 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - HN
212531
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
151,68 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Oú
212532
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
52,14 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - OS
212533
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
485,85 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Mš
212534
faktúra
Mapat s.r.o.
31436188
1,26 EUR
23.11.2012
Predmet: prenájom stav.prísluš.
212535
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
23.11.2012
Predmet: odborná pomoc pri ČOV
212536
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
726,40 EUR
23.11.2012
Predmet: vývoz KO
212537
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
387,00 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Oú
212538
faktúra
Pavol Bajzík BYRSERVIS
14099888
681,78 EUR
23.11.2012
Predmet: ventily-údržba
212539
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
2 128,43 EUR
23.11.2012
Predmet: materiál - garáž
212540
faktúra
SPP,a.s.
35815256
409,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Oú
212541
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Škol
212542
faktúra
SPP,a.s.
35815256
177,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-TJ SLOVAN
212543
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212544
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212545
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.7
212546
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Mš
212547
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212548
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212549
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212550
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - kul.dom
212551
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
23.11.2012
Predmet: el.en-TJ Slovan
212552
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
23.11.2012
Predmet: el.en.-zálohy
212553
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
185,84 EUR
23.11.2012
Predmet: tel+internet
212554
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
337,14 EUR
23.11.2012
Predmet: zneškodňovanie KO
212555
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 228,59 EUR
23.11.2012
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
212556
faktúra
Dušan Seidl
41815858
30,00 EUR
28.11.2012
Predmet: školenie a pres. zváranie
212557
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
45,60 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čistenie kotla
212558
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
66,76 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla KD
212559
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
54,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Oú
212560
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
324,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Výh
212561
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
324,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Pek
212562
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
324,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Šk.
212563
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
216,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Mš
212564
faktúra
Milan Tomiš
14095858
346,80 EUR
28.11.2012
Predmet: revízie Škol.
212565
faktúra
Milan Tomiš
14095858
120,00 EUR
28.11.2012
Predmet: revízie - škol.
212566
faktúra
Milan Tomiš
14095858
72,00 EUR
28.11.2012
Predmet: revízie škol.
212567
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
300,00 EUR
28.11.2012
Predmet: vyprac.žiadosti na enviro
212568
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
465,96 EUR
28.11.2012
Predmet: kontajnery
212569
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,30 EUR
28.11.2012
Predmet: mobil-kanc.
212570
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,06 EUR
28.11.2012
Predmet: mobil-prízemie
212571
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.11.2012
Predmet: mobil-kurič
212572
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
28.11.2012
Predmet: mobil-technik
212573
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,34 EUR
28.11.2012
Predmet: mobil-starosta
212574
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
247,20 EUR
28.11.2012
Predmet: str.lístky
212575
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
237,60 EUR
28.11.2012
Predmet: eset licencia predlženie
212576
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnik
00205869
640,20 EUR
28.11.2012
Predmet: práce - plot Zš
212577
faktúra
RAABE
35908718
39,67 EUR
28.11.2012
Predmet: Mš - publikácia
212578
faktúra
Peter Mlátko
40834298
282,14 EUR
28.11.2012
Predmet: dovoz piesku,odvoz zeminy
212579
faktúra
VESTKAM, s.r.o.
36329398
111,70 EUR
28.11.2012
Predmet: štrk
212580
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
-240,00 EUR
28.11.2012
Predmet: palety - vrátenie
212581
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
86,40 EUR
28.11.2012
Predmet: cement - materiál
212582
faktúra
Podskalka Marián
44333455
1 267,50 EUR
28.11.2012
Predmet: zemné a výkopové práce
209. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Marta Komžíková
9,95 EUR
28.11.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
210. Nájomná zmluva
zmluva
Stanislav Kollár
15,12 EUR
28.11.2012
Predmet: Nájomná zmluva pozemok
211. Zmluva o bežnom účte
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Zriadenie bežného účtu
212. Dohoda o cene
zmluva
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dohoda o cene
213. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Mariana Černušková
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na komunálny byt
214. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Martina Lovaštíková
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na komunálny byt
215. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na komunálny byt
216. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Jaroslav Psica
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na komunálny byt
217. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Peter Sliepka
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
218. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Juraj Poljak
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
219. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Metód Vrtiel
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
220. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Marián Toma
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt