mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21264
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0168g-TS
objednávka
effe s.r.o.
36633178
1 796,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Zimná údržba komunikácií podľa požiadavky
o0169g- TS
objednávka
HAKON s.r .o.
36000124
207,60 EUR
01.03.2012
Predmet: Dopravné značky: IP24a, IP24b, upínacie svorky, rúra Zn 60 mm
o0170g- TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Elektro materiál podľa potreby v mesiaci marec 2012
z0170g - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.2.2005
zmluva
MUDr. Zuzana Prachárová
36643017
0,00 EUR
05.03.2012
Predmet: zmena čl. I, bod 2 - Predmet nájmu
o0171g-SKA
objednávka
Ing. Brzáč Ondrej - BESKO
14302217
70,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Olej na bowlingové dráhy a dezinfekciu na obuv
o0172g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
251,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Oprava zadného nárazníka na vozidle ZH 174 BI / Citroen Berlingo/
o0173g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
1 544,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Oprava listového pera a konzoly na vozidle Piaggio - ZH 238 AT
o0174g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 860,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Stravné lístky za mesiac február 2012 v počte 1620 ks po 3,00 €
o0175g-OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253/600
400,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín na marec 2012, produkt KCA0, titul Kremnické noviny, technická tlač rotačný offset, papier 45 g, novinový,formát 289x390mm, farebnosť plná, rozsah 16 strán, náklad 2500 ks
o0176g - OŠKŠ
objednávka
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
280,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Tlač plagátov A3, 2300 ks, papier lesklý 200-250g
f0564g-27/2012
faktúra
JUDr. Jiťí Malacha, advokát
31922538
600,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Právna služba spočívajúca vo vypracovanom právnom rozboru možnosti riešenia eventuálneho postupu k otázke uplatnenia zodpovednosti za vady Relax Centra Skalka ako aj za v súvislosti s tým poskytnuté konzultácie podľa § 5 vyhl. č. 655/2004 Z.z. /adv. tarify/
f 0565g- 40/2012
faktúra
HONTAPEX s.r.o.
30226716
169,08 EUR
06.03.2012
Predmet: Oprava nakladača UNC - 060 podľa servisnej prehliadky č. 13/2012 , oprava UNC-060 servis
f0566g- OŠKŠ
faktúra
SOZA
00178454
25,20 EUR
06.03.2012
Predmet: Poplatok za použitie hudby v mestskom rozhlase v roku 2012
f0567g-20/2012
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
06.03.2012
Predmet: Za softvér : podpora APV BAN jedna banka 1x, podpora Human Resources 1x
f0568g-46/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
659,24 EUR
06.03.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla PIAGO ZH 238 AT, príprava na STK
f0569g-45/2012
faktúra
B.P.A s.r.o.
31359183
195,50 EUR
06.03.2012
Predmet: Za dodávku tovaru - Infražiarič 250W/230V pre prevádzku Relax Centrum Skalka
f0570g-47/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
881,53 EUR
06.03.2012
Predmet: Výmena hydromotora a čerpadla na vozidle PIAGO ZH 238AT, oprava
f0571g-23/2012
faktúra
ELSTROTE s.r.o.
30222915
172,78 EUR
06.03.2012
Predmet: Za dodanie ochranného oblečenia: bunda zimná reflexná oranžová - 2 ks, bunda Libra - 5 ks, rukavice HERON WINTER - 10 ks
f0572g-25/2012
faktúra
COMPREX s.r.o.
36309028
246,60 EUR
06.03.2012
Predmet: Nákup snehových reťazí Snowclip Truck v počte 3 ks
f0573g- 38/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
668,59 EUR
06.03.2012
Predmet: Za servis dopravných prostriedkov, montáž a demontáž pneumatík na vozidle UNC 060
f0574g-39/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 704,00 EUR
06.03.2012
Predmet: za PHM
o0177g- 01/2012 PRE
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
96,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Za laserovú tlačiareň HP LJ P1102
z0171g - Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
zmluva
Súkromná obchodná akadémia
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: odborná prax žiakov 3. ročníka denného štúdia
z0171g - Zmluva o dielo č. 02032012 na zhotovenie projektovej dokumentácie
zmluva
STOA architekti plus, s.r.o.
44223277
6 200,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Aktualizácia projektovej dokumentácie Zechenterov dom Kremnica - Vypracovanie realizačného projektu stavby
o0178g - TS
objednávka
Přibil Květoslav
35302542
152,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Oprava pneumatiky a duše, montáž a demontáž
o0179g - MsPO
objednávka
Signal Centrum s.r.o.
36052574
55,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Programovacieho kábla - pripojenie objektov, počt 2 ks
o0180g- MsPO
objednávka
Signál Centrum s.r .o.
36052574
23,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Akumulátor - záložný zdroj do ústredne, prenosný a kľučka na otváranie ústredne
o0181g-TS
objednávka
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 400,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena filtrov, olejov a spätné zrkadlo na vozidle Man /EČV: ZH 461BC/
o0182g- TS
objednávka
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 380,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena listového pera na vozidle Man / EČV: ZH 461 BC/
o0183g - SKA
objednávka
B.P.A s.r.o.
31359183
350,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava parnej sauny v prevádzke Relax Centrum Skalka
o0184g- TS
objednávka
RNDr. Zdenek Potyš, HGS - hydrogeoservis
17862035
3 170,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Monitoring vôd a skládkových plynov pre rok 2012
f0575g-201206
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
473,17 EUR
12.03.2012
Predmet: Poplatok za servisnú službu za rok 2012 na základe servisnej zmluvy č. 032/2009 PCO
f0576g-37/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
31329209
319,75 EUR
12.03.2012
Predmet: Za analýzy: bazénová voda odber - bazén s protiprúdom, detský bazén, sedací bazén
f0577g- 41/2012
faktúra
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
40,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Perníky pre MINI Bielu stopu pre deti MŠ v počte 100 ks
f0578g-53/2012
faktúra
Roman Ošus, chránené dielne
41047435
293,76 EUR
12.03.2012
Predmet: Za pranie plachty pre prevádzku Relax Centra Skalka
f0579g-54/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
275,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava optického vedenia na MsKS, doprava a montáž skrinky na technologické zariadenia na povale MsKS
f0580g-56/2012
faktúra
Ing. Milena Korcová
30197996
1 300,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za poskytnuté auditorské služby za rok 2011
f0581g-61/2012
faktúra
MU-SHU, s.r.o.
36791857
379,20 EUR
12.03.2012
Predmet: za nákup toaletného papiera Jumbo mini, utierky, sáčky do koša
f0582g-9048/2011
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
3 245,99 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra za práce naviac "Obnova meštianskeho domu MSKS" v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o dielo č.55/2011/03 zo dňa 18.05.20111
f0583g-9001/2012
faktúra
Branislav Králik
1020621690
460,80 EUR
12.03.2012
Predmet: zemné a výkopové práce na stavbe Parkovisko na Matunákova ulica v Kremnici
f0584g-17/2012
faktúra
Richard Kollár
40631486
140,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za výškové práce horolezeckou technikou- odpratávanie snehu zo strechy Relax Centra na Skalke
f0585g-73/2012
faktúra
Ľubica Bobeková
41980603
160,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za nákup náradia - Akmulat vrtací skrutkovač
f0586g-52/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
623,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za náplň do tlačiarní v počte 12 ks
f0587g-74/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
729,48 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH 192 BC po dopravnej nehode
f0588g-60/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
105,09 EUR
12.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla podľa požiadavky na rok 2012
f0589g-48/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
299,17 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.12.2011-31.12.2011, vodné, stočné za obdobie 27.09.2011-16.12.2011 v objekte Angyalova ulica 413/19 - oddelenie OŠKŠ
f0590g-49/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
90,05 EUR
12.03.2012
Predmet: Faktúra za vodné, stočné za obdobie 21.09.2011-21.12.2011 v objekte na Štefánikovom nám. 2/3
f0591g-59/2011
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33323496
307,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla pre účely TS
f0592g-58/2012
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
35,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhradný diel na motorové vozidlo - kryt svetla konc. MAN TG 05-L
f0593g-57/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
13.03.2012
Predmet: Dátové služby internet za január 2012
f0594g-34/2012
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
57,60 EUR
13.03.2012
Predmet: za publikáciu " Verejná správa" č. 1-13/2012
f0595g-70/2012
faktúra
Stanislav Kanis- BUKAS
41074882
132,78 EUR
13.03.2012
Predmet: Odmena za mesiac január 2012 v zmysle mandátnej zmluvy: činnosti technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostno-technické služby
f0596g-64/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
38,60 EUR
13.03.2012
Predmet: Elektrická energia za verejné osvetlenie
f0597g-77/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu 1 osoba
f0598g-44/2012
faktúra
Richard Kollár
40631486
140,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Za výškové práce horolezeckou technikou odpratávanie snehu zo strechy Relax Centra Skalka - v miestach okolo okien
f0599g-65/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Služby, servis , poradenstvo - január 2012
f0600g-51/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
32,90 EUR
13.03.2012
Predmet: za napájací zdroj TAKE ME 350W ATS SILENT passive PFC - 1 ks, klávesnica PS/2 - 1 ks
f0601g-63/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
43,15 EUR
13.03.2012
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
o0185g-SKA
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
770,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Esencie do sáun, prací prášok
o0186g-SKA
objednávka
Ing. Anton Adamec -RTZ
12607355
160,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Objednávka na odbornú prehliadku kotolne a odbornú prehliadku kotlov a tlakových nádob
o0187g-01/2012 TDT/sekr
objednávka
Truck Data Technology , s.r.o.
46127241
45,60 EUR
13.03.2012
Predmet: TAGRA.eu - ročná licencia SW DIGI 4, program na zálohovanie kárt vodičov motorových vozidiel
f0602g-201208
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
815,68 EUR
14.03.2012
Predmet: nákup tovaru pre prevádzku Relax Centra Skalka - bar
f0602g-201207
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
165,44 EUR
14.03.2012
Predmet: Za naftu PHM do minibusu Renault Master ev. č. ZH-933BA
f0603g-84/2012
faktúra
SPEKO Šaľa s.r.o.
36546054
756,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Za nákup priemyselnej soli na posyp v množstve 3t. v baleniach po 25 kg
f0604-83/2012
faktúra
AIR PRODUCTS s.r.o.
35755326
30,50 EUR
14.03.2012
Predmet: Za prenájom tlakových fliaš na acetylén
f0605g-55/2012
faktúra
SPP, a.s.
31818625
1 126,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn za mesiac február 2012
f0606g-72/2012
faktúra
Aladár didi akord
40836622
244,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Zakúpenie prostriedkov: Chlopňan sodný - 360 kg a kyseliny sírovej Ph - 60 kg
f0607g-15/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
252,16 EUR
14.03.2012
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb a tlačív pre účely MsÚ a Skalky: VPB, Potvrdenky, Pokladničná kniha, obálky
f0608g-71/2012
faktúra
ASANÁCIA s.r.o.
36750204
6,77 EUR
14.03.2012
Predmet: Za odvoz a neškodné odstránenie psa do kafilérie - MsPO
f0609g-78/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,51 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete - FAX za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0610g-43/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
58,18 EUR
14.03.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu: spisové dosky - 100 ks, zvýrazňovače, obálky C4
f0611g-80/2012
faktúra
Tlačiareň MV SR
00151866
63,36 EUR
14.03.2012
Predmet: Za matričné doklady: Rodný list - 100 ks, sobášny list - 100 ks, Úmrtný list - 200 ks, Oznámenie - 600ks
f0612g-68/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
288,23 EUR
14.03.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2012-31.01.2012, odberné miesto: Štefánikovo nám., budova MsÚ
f 613g-69/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
285,72 EUR
14.03.2012
Predmet: Zrážková voda za obdobie 01.01.2012-31.01.2012, odberné miesto Štefánikovo nám.- kanalizácia
f0614g-97/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
391,50 EUR
14.03.2012
Predmet: Za poštovné služby za obdobie január 2012 podľa zúčtovacích výkazov
f0615g-76/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
449,96 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej linky za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0616g-81/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
2 085,34 EUR
14.03.2012
Predmet: Súhrna faktúra za PHM
f0617g-95/2012
faktúra
S-EPI s.r.o.
36014991
656,64 EUR
14.03.2012
Predmet: EPI Právny systém - ročný prístup 2 ks
f0618g-96/2012
faktúra
S-EPI s.r.o.
36021091
4,80 EUR
14.03.2012
Predmet: EPI Právny systém - ročný testovací prístup
f0619g-87/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 087,58 EUR
14.03.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2012-31.01.2012