mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21259
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0509g-1/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Zálohová platba na zemný plyn na január 2012 pre odberné miesto J. Horvátha 884, Kremnica
f0510g-939/2011
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
122,37 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za mobilný telefón pre prevádzku Skalka za obdobie od15.09.2011 do 14.12.2011
f0511g-940/2011
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
9,77 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za materiál pre mestskú políciu podľa pracovného listu č.212 zo dňa 12.12.2011 - oprava svetelnej tabule
f0512g-928/2011
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
48,07 EUR
15.02.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie - verejné osvetlenie za december 2011
f0513g - 935/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,36 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby FAX za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
f0514g-932/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
822,03 EUR
15.02.2012
Predmet: Platba za PHM
f0515g-937/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
415,54 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 01.12.2011-31.12.2011
f0516g-938/2011
faktúra
Daniel Friebert
34610863
296,09 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za odbornú prehliadku elektrospotrebičov v budove MsÚ
f0517g-944/2011
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
16.02.2012
Predmet: Dátové služby internet za december 2011
f0518g-936/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
994,67 EUR
16.02.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.12.2011-31.12.2011
f0519g-04/2012
faktúra
MU-SU s.r.o.
36791857
114,24 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za toaletný papier a utierky pre účely Technických služieb
z0165g - Zmluva o dielo
zmluva
SCARABEO - SK, s.r.o.
36785687
500,00 EUR
16.02.2012
Predmet: vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb pre mesto Kremnica
f0520g-947/2011
faktúra
AIR PRODUKTS Slovakia, s.r.o.
35755326
30,50 EUR
17.02.2012
Predmet: Prenájom tlakových fliaš pre účely Technických služieb za december 2011
f0521g-948/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
21,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2011
f0522g-3/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
194,95 EUR
17.02.2012
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov ZH 238 AT, ZH 955 AA Traktor
f0523g-6/2012
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Kancelársky tovar - Archivačné spony MIRON 2
f0524g-946/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
53,94 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 publikácie Úplné znenie ročník 2011
f0525g-911/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 842,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Stravné lístky za 12/2011
f0526g-930/2011
faktúra
Stanislav Kanis - Bukas
41074882
132,78 EUR
17.02.2012
Predmet: Odmena za december 2011 v zmysle Mandátnej zmluvy: činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelanie v oblasti ochrany práce bezpečnostno - technické služby
f0528- 2/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 232,17 EUR
17.02.2012
Predmet: PHM
f0527-9/2012
faktúra
JOBA - ZH, s.r.o.
36625299
175,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra za nákup silonovej dosky na radlicu - Ladog
f0529-7/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
420,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny 1/2012 v počte 2500 ks
f0530-942/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,39 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 - 3. monitorovacia správa pre projekt " rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
f0531g-943/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,39 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 za vypracovanie 2. žiadosti o platbu pre projekt " Rekonštrukcia Štefánikovho námestia"
f0532g-941/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4 406,32 EUR
17.02.2012
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie k 31.12.2011 za odberné miesto: MsÚ, Telocvičňa, Lahkoatletické ihrisko, TS, verejné osvetlenie
f0533g-897/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
44,33 EUR
17.02.2012
Predmet: Nákup tlačív - potvrdenka (číslovaná, samopriepis, pre účely Relax Centrum Skalka
f0534g-5/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
17.02.2012
Predmet: Zálohová faktúra za služby s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za január 2012
o0148g-TS
objednávka
Parapetrol a.s.
365 266 06
357,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Hydraulický olej OTHP 3 - 180 litrov
o0149g-SPR
objednávka
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
340,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho tovaru pre potreby MsÚ
f0535g-2011065
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
742,48 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax centrum Skalka
f0536g-201201
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
648,04 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax Centrum Skalka
f0537g-201202
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
910,39 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre Relax Centrum Skalka
f0538g-201203
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
478,80 EUR
20.02.2012
Predmet: Stráženie objektov a vozidiel na PCO
z0166g - Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1119970241 uzatvorenej medzi mestom Kremnica a spoločnosťou OZ Rádiokomunikácie, zo dňa 14.02.1997
zmluva
Towercom, a.s.
36364568
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zánik zmluvy zo dňa 14.02.1997
- Zmluva č. 1119970241
o0150g-MsPO
objednávka
SEGAT s.r.o.
31663991
171,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Objednávka pre zimné pneumatiky pre vozidlo Suzuki Ignis- ZH-981 AR
o0151g-TS
objednávka
Branislav Králik
11928298
393,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Posypový materiál na zimnú údržbu
o0152g-TS
objednávka
Branislav Králik
11928298
380,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Preprava a posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
o0153g-TS
objednávka
EKO-Produkt, s.r.o.
36403628
104,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu v zimnom období 2011 - 2012
f0539g-201205
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
1 113,40 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru do Relax Centra Skalka
f0540g-933/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 002,68 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
f0541g-12/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
49,20 EUR
20.02.2012
Predmet: Za opravu kopírovacieho stroja Minolta C253
f0542g-24/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra za pelety dodané dňa 18.01.2012 a dopravu
f0543g-12/2012
faktúra
AMI-EKON, s.r.o.
45654387
144,56 EUR
20.02.2012
Predmet: nákup plastových vriec na odpad
f0544g-10/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
200,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Oprava výfuku na mot. vozidle Citroen Berlingo ZH 174 BI
z0167g - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 30 uzatvorenej dňa 13.09.2010 "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
zmluva
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: zmena oprávnenej osoby vo veciach technických
f0545g-8/2011
faktúra
Daniel Friebert
34610863
51,68 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup elektro - materiálu viazacia páska, poistky, vrták,spojka kábelová
f0546g-16/2012
faktúra
Železnice SR
31364501
6,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 3335 na základe nájomnej zmluvy č. 82882004 obdobie 01.01.2012 do 31.12.2012
f0547g-21/2012
faktúra
HONTAPER, s.r.o.
30226716
522,36 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup príslušenstva na vozidlá: lopata na UNC, alternátor, konzola, vzpera alternátora, remeň
f0548g-945/2011
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za poskytnuté služby na základe zmluvy o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za mesiac december 2011
f0549g-11/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 951,77 EUR
21.02.2012
Predmet: PHM
f0550g-19/2012
faktúra
Parapetrol a.s.
36526606
120,72 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup hydraulický olej PARAMO HV 46/K10
f0551g-18/2011
faktúra
EUROactivity s.r.o
36609331
900,00 EUR
21.02.2012
Predmet: platba podľa Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2011 - Príprava projektu operačný program životné prostredie
f0552g-201204
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
243,56 EUR
22.02.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ev. č. ZH-933BA
z0168g - Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluva
Národná banka Slovenska
30844789
55,00 EUR
22.02.2012
Predmet: používanie exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici - Baníckej bašty, prípadne terasy radnice
o0154g - TS
objednávka
MAN
36021091
2 780,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Výmena oleja a listového perá a spätné zrkadlo na vozidlo Man EVČ: ZH 461 BC
o0155g-ORG
objednávka
VOX-V, s.r.o.
36028771
50,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Fólie na volebné plochy pre umiestňovanie volebných plagátov na voľby NR SR dňa 10.03.2012
o0156g-SKA
objednávka
DEKPROJEKT s.r.o.
44564759
840,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Diagnostika objektu termovíznou kamerou z exteriéru a v interiéri za prirodzených tlakových podmienok a pri podtlaku v interiéri v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 23.02.2012
f0553g-934/2011
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
33,36 EUR
24.02.2012
Predmet: nájom za technické plyny pre LSPP za obdobie 01.11.2011 - 31.12.2011
f0554g-13/2012
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Licenčný poplatok za I. štvrťrok 2012 za programové vybavenie W-Adam
f0555g-26/2012
faktúra
Materská škola
23,76 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného pre deti ohrozeného sociálneho vylúčenia za mesiac 01/2012
f0556g- 28/2012
faktúra
Základná škola
82,35 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného za deti z nízkopríjmových rodín za mesiac 01/2012
f0557g- 29/2012
faktúra
Základná škola
34,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného u detí z ohrozených sociálnych rodín za 01/2012
f0558g - 30/2012
faktúra
Materská škola
36,63 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného u detí v hmotnej núdzi za 01/2012
f0559g-31/2012
faktúra
Základná škola
97,75 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy za deti v hmotnej núdzi za január 2012
f0560g-32/2012
faktúra
Základná škola
149,60 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy u deti v hmotnej núdzi za január 2012
f0561g-33/2011
faktúra
Materská škola
17,82 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy pre deti z rodín s ohrozeným sociálnym vylúčením za január 2012
f0562g- 902/2011
faktúra
Ing. Jana Jedináková
35541695
5 000,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Za zameranie a vyhodnotenie dokumentácie jestvujúceho stavu na stavbe: Obnova ZŠ na Ulici P. Križku 392/8 v Kremnici na základe zmluvy 02/2011 zo dňa 05.10.2011
f0563g-9003/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
29 698,80 EUR
27.02.2012
Predmet: Realizácia reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov: Radnica Štefánikovo námestie v Kremnici
o0157g-TS
objednávka
Jantár - WOD s.r.o.
36640344
240,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Zimná údržba mestskej komunikácie - podľa požiadavky
o0158g-VYST
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
80,70 EUR
27.02.2012
Predmet: Objednávka na ručné odkôrovače - 3 ks
o0159g- SPR
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
232,60 EUR
27.02.2012
Predmet: Tlačivá pre účely MsÚ - Potvrdenka, Výdavkový pokladničný doklad, Priepustka, Príkaz na dopravu, LSPP, Záznam o poskytnutí LSPP
o0160g-SPR
objednávka
MU-SU s.r.o.
36791857
48,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Náplň do dávkovača na mydlo - penová, počet 4 ks
z0169g - Kúpna zmluva č. OSMM 2012/00050
zmluva
Mgr. Veronika Ferenčíková, Lukáš Ferenčík
200,76 EUR
28.02.2012
Predmet: predaj pozemku – z pozemku parc. č. KN-E 2297/20 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8369 m² sa úradne a autorizačne overeným geometrickým plánom č. 34611771-62/2011 zo dňa 16.10.2011 vytvára nová parcela číslo KN-C 1152/11 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 28 m²
o0161g - SEKR
objednávka
Ing. Amália Černajová - ČERTEX
9,86 EUR
28.02.2012
Predmet: Štočok do Imprint 2
o0162g - JV
objednávka
KOVOTYP
35808705
248,68 EUR
28.02.2012
Predmet: Roletová skriňa Bisley ET408/10/2S svetlostivá
Doprava
o0163g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
315,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Oprava ložiska na prednom kolese a výmena tiahla na vozidle ZH 174 BI
o0164g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
103,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Výmena výfuku u vozidla ZH 192 BC
o0165g- ORG
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
220,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávka na náplň do tlačiarne - toner 2 ks pre Voľby NR SR dňa 10.03.2012
o0166g- SPR
objednávka
Daniel Friebert
34610863
90,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Žiarovky sviečkové, halogénové, úsporné, svietidlo akumulátorové dobíjacie, monočlánky
o0167g- SPR
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Montáž predných hmlových svetlometov do minibusu ev. č. ZH-933 BA