organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
363000605
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
900,13 EUR
13.06.2016
Predmet: Vodné a stočné
021/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
197,94 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistiace potreby
022/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
311,32 EUR
15.06.2016
Predmet: Kancelárske potreby
161001935
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
29,35 EUR
15.06.2016
Predmet: Mäso
161001921
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
113,56 EUR
15.06.2016
Predmet: mäso
161001794
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
262,21 EUR
15.06.2016
Predmet: mäso
024/2016
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
200,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Hydroxid sodný
023/2016
objednávka
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
7 985,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Oprava vzduchotechniky
2016101
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
487,52 EUR
15.06.2016
Predmet: ovocie zelenina
161001987
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
121,86 EUR
15.06.2016
Predmet: mäso
670620748
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
780,35 EUR
15.06.2016
Predmet: mrazené potraviny
670620863
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
169,02 EUR
15.06.2016
Predmet: mliečne výrobky
670620864
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
252,65 EUR
15.06.2016
Predmet: Potraviny
161001984
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,03 EUR
15.06.2016
Predmet: mäso
201608521
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
55,20 EUR
20.06.2016
Predmet: Laminátor
FO160074
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
77,50 EUR
20.06.2016
Predmet: Zástavy a vlajky
1162204834
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
251,12 EUR
20.06.2016
Predmet: Preprava
161002022
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
83,12 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
2016103
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
538,58 EUR
23.06.2016
Predmet: ovocie zelenina
161002070
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
142,59 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
670621725
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
731,69 EUR
23.06.2016
Predmet: potraviny
161002091
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
153,25 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
161002094
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
36,82 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
670622058
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
151,20 EUR
23.06.2016
Predmet: mleične potravinhy
670622056
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
162,42 EUR
23.06.2016
Predmet: mliečne potraviny
670622044
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
47,79 EUR
23.06.2016
Predmet: mrazené potraviny
161002014
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
28,71 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
1635331
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
27.06.2016
Predmet: prenájom rohoží
16100323
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
170,00 EUR
27.06.2016
Predmet: žiacke knižky
7605479773
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,09 EUR
27.06.2016
Predmet: Telekom
216320171
faktúra
Nezisková organizácia Dobrá škola
50099051
146,00 EUR
27.06.2016
Predmet: časopis Dobrá škola
6/2016
zmluva
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
19,92 EUR
30.06.2016
Predmet: prenájom bazéna
1-40020636706
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
30.06.2016
Predmet: zmluva o pripojení
29/16
zmluva
Dom kultúry Sereď
31871798
20,00 EUR
30.06.2016
Predmet: prenájom priestorov
160043
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
454,71 EUR
30.06.2016
Predmet: inštalačný materiál
10160214
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
180,00 EUR
30.06.2016
Predmet: zámky
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.06.2016
Predmet: poplatok
216310353
faktúra
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
50 099 051
0,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Predplatné mesačníka DOBRA ŠKOLA
90572016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
653,60 EUR
04.07.2016
Predmet: Prenájom ŠH za jún 2016
20160091
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
180,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia PCO
201610712
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 846,39 EUR
06.07.2016
Predmet: Teplo
7238662330
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
7238662326
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
7238662328
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
1011628492
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektrina
1011628491
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektrina
1600108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
83,29 EUR
06.07.2016
Predmet: farby laky
201606131
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
41,71 EUR
06.07.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
4/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
58,00 EUR
06.07.2016
Predmet: práca v CVČ- LY DANCE
2786567528
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,48 EUR
06.07.2016
Predmet: telekomunikačné služby
27/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 225,08 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
28/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
132,84 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
30/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
168,96 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy - vyúčtovanie hmotnej núdze za jún 2016
28/2016
objednávka
Tilia pharmacy, s.r.o.
47356286
197,40 EUR
07.07.2016
Predmet: vybavenie lekárničiek
027/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
300,00 EUR
07.07.2016
Predmet: krytky školský nábytok
029/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 331,21 EUR
11.07.2016
Predmet: čistiace prostriedky - jedáleň
2016010525
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
048/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Odborné práce
2016095
faktúra
ADEVEC s.r.o.
36558117
75,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Školenie
1161212
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
11.07.2016
Predmet: Voda
1051610750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
626,85 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektrina
030/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
995,10 EUR
12.07.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
032/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
334,99 EUR
12.07.2016
Predmet: Kancelárske potreby
031/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
12.07.2016
Predmet: kancelársky papier
026/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
9 923,79 EUR
12.07.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu PVC
025/2016
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
300,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Materiál na opravu
1601664
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
13.07.2016
Predmet: Káva
363000758
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
953,45 EUR
14.07.2016
Predmet: Vodné stočné
201609738
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
995,10 EUR
15.07.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
201609774
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
15.07.2016
Predmet: Papier A4
201609734
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 336,49 EUR
15.07.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
201609735
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
292,96 EUR
15.07.2016
Predmet: Kancelárske potreby
033/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
137,40 EUR
15.07.2016
Predmet: Tonery
56
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
2 897,47 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
55
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
5 707,46 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
2016102566
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
137,40 EUR
25.07.2016
Predmet: Tonery
1641641
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
25.07.2016
Predmet: Prenájom rohoží
1161309
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
25.07.2016
Predmet: Voda
160200033
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
166,32 EUR
26.07.2016
Predmet: Servisná oprava
160200034
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
318,60 EUR
26.07.2016
Predmet: Servisné práce