Dokumenty:
zobraziť na stránke
413/2023
faktúra
ELITOM s.r.o.
46894469
167,08 EUR
14.02.2024
Predmet: Hygienické potreby a kancelárske potreby OÚ, KD
414/2023
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovic
17667984
270,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Reproduktor - miestny rozhlas
415/2023
faktúra
ŠIFMONT s.r.o.
50149792
408,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Oprava prevzdušňovacieho systému v dosadzovacej nádrži ČOV
416/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
61,56 EUR
14.02.2024
Predmet: Pranie obrusov a uterákov KD
417/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Diagnostika a nastavenie software pre miestny rozhlas
418/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
226,89 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
419/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
40,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
420/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
102,34 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
421/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
345,44 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
423/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
108,04 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
424/2023
faktúra
Občianske združenie Dubnické Divadlo
500,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Hotel na (z)bláznenie
425/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,70 EUR
14.02.2024
Predmet: Mobil. poplatky starosta obce
422/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
54,11 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
426/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
50 955,44 EUR
06.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ - obstaranie
427/2023
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 404,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava havarij.stavu cesty smer- areál PD, úprava terénu pri ČOV, realiz. lôžka pod kontajnery
428/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
136,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
429/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
06.03.2024
Predmet: Odber a rozbor vody
430/2023
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava zábradlia na ČOV
430/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,54 EUR
06.03.2024
Predmet: Taška biela 350 ks na Beh okolo Dulova
432/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
397,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Montáž ohrievača vody v suteréne MŠ Dulov
433/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Služby v oblasti BOZP, OPP 3. štvrťrok 2023
434/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/23
435/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 3.Q 2023
436/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
437/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
97,02 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtov.
438/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
773,41 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ
439/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
32,34 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
440/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia 3/23 KD, OÚ
441/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 10/23
442/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
185,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Mapy, obrazy učebné pomôcky - predškoláci MŠ
443/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,81 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
444/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
555,18 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
446/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,74 EUR
06.03.2024
Predmet: Telef. poplatky, internet OÚ, MŠ, ZŠ 9/23
445/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
419,66 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
447/2023
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
161,60 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
448/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
55,61 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
449/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.03.2024
Predmet: Pracovná zdravotná služby 9/23
450/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
563,20 EUR
06.03.2024
Predmet: Zber a odvoz plastov
451/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
454/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
171,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
452/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Plyn ZŠ, MŠ, KD 10/23
453/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,01 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
455/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
06.03.2024
Predmet: II MIS služba 10/23
456/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,64 EUR
06.03.2024
Predmet: Mobil. poplatky OÚ
457/2023
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
758,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Servis plynových zariadení KD, MŠ
458/2023
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
60,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Revízia komína MŠ
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23
460/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
136,44 EUR
06.03.2024
Predmet: Vodné 3.Q - MŠ, KD, ZŠ, cintorín
461/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
06.03.2024
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD - vyúčtov.
461/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
06.03.2024
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD - vyúčtov.
462/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
165,00 EUR
06.03.2024
Predmet: eTlačivá ZŠ - licencia - záloha
463/2023
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Šiltovka s potlačou 300 ks - Beh okolo Dulova
464/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
983,44 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV 9/23
465/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
196,95 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
466/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
146,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Kontrola a oprava has. prístrojov a zariadenia v obci
467/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
46 297,06 EUR
06.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ - obstaranie
468/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
195,37 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
469/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
24,00 EUR
06.03.2024
Predmet: BezKriedy Plus - program ZŠ
470/2023
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
550,50 EUR
06.03.2024
Predmet: Spracovanie výsledkov Behu okolo Dulova
471/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Právne služby 10/23
472/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
22,60 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz VOK cintorín
474/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
79,92 EUR
07.03.2024
Predmet: Pranie obrusov KD
475/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Telekom.p. mobil starosta
476/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
87,45 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
473/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
471,96 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz sklených črepov VOK a vývoz VOK na skládku
477/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
101,38 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
479/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
37,91 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
480/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
151,25 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
481/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,23 EUR
07.03.2024
Predmet: ČIstiace a hygienické potreby ZŠ
482/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
91,20 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby MŠ
483/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
172,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby KD a OÚ
484/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
129,13 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
485/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
102,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Upgrade pgm mzdy 2023
486/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
107,71 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
487/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
116,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
488/2023
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
26,72 EUR
07.03.2024
Predmet: Zatvárací špendlík 200 ks Beh okolo Dulova
489/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
20,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner Beh okolo Dulova