obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5798940343
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,06 EUR
08.08.2017
Predmet: Služby pevnej siete
1700496
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2017
2017008
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
300,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Organizácia a zabezpečenie kultúrneho programu-Annabál dňa 29.7.2017
45/2017
objednávka
Ľubomír Benč MAP
10933026
09.08.2017
Predmet: TZ Lada, montáž - DL 75/2017
1100002
faktúra
Ľubomír Benč MAP
10933026
117,50 EUR
11.08.2017
Predmet: TZ Lada,montáž - DL 75/2017
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Zemný plyn
3291701421
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 871,29 EUR
11.08.2017
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
2711129766
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
43,44 EUR
11.08.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
2017132
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
67,13 EUR
11.08.2017
Predmet: Kancelárske potreby
46/2017
objednávka
AROWANA, s.r.o.
44759525
16.08.2017
Predmet: Kosenie trávnatých porastov v obci
171500072
faktúra
AROWANA, s.r.o.
44759525
980,40 EUR
16.08.2017
Predmet: Kosenie trávnatých porastov v obci
6170887729
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
18.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
8701070608
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
614,89 EUR
18.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
061/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP/oprava VO
47/2017
objednávka
Pneumos.sk s.r.o.
50581341
28.08.2017
Predmet: Prot.11.00-20 SG7+k
170158
faktúra
Pneumos.sk s.r.o.
50581341
310,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Prot.11.00-20 SG7+k
817002
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
600,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Sprostredkovanie hudobnej produkcie pre súťaž vo varení gulášu
3419289773
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,81 EUR
05.09.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
3799926447
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,35 EUR
06.09.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Zemný plyn
48/2017
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
11.09.2017
Predmet: Tlakový reproduktor 25W/100V T52-OF
17145
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
213,75 EUR
11.09.2017
Predmet: Tlakový reproduktor 25W/100V T52-OF
49/2017
objednávka
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
11.09.2017
Predmet: Kosačka traktorová Stiga Estate 3098H
3291701653
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 815,96 EUR
11.09.2017
Predmet: Komunálny odpad
17010092
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
2 000,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Kosačka traktorová Stiga Estate 3098H
2711143146
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
543,17 EUR
12.09.2017
Predmet: N Elektrická energia ČOV
09201705
faktúra
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
108,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Spracovanie sietí-telekomunikácie, a spracovanie priebehu vodovodu a hydrantov z mapy do geoportálu obce Tekovská Breznica
17022
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
650,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2017044
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
203,97 EUR
25.09.2017
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
02/2017
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32 924,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Stavebné práce - oprava zámkovej dlažby na hlavnej ceste v obci.
1700586
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2017
3462017
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
26.09.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
50/2017
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
26.09.2017
Predmet: Likvidácia odpadových vôd počas roka 2017
2017164
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
98,60 EUR
02.10.2017
Predmet: Kancelárske potreby
51/2017
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Realizácia "VO" na dodávku služieb projektanta pre vypracovanie PD na výstavbu kanalizácie v časti obce Kamenie patriace k obci Tekovská Breznica
17100570
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
149,40 EUR
02.10.2017
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
201715
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
138,15 EUR
04.10.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 9/17
5100927473
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,27 EUR
06.10.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
0100965674
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,11 EUR
06.10.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
06.10.2017
Predmet: Zemný plyn
170100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 098,22 EUR
09.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám podľa zmluvy: rozobratie zámkovej dlažby,očistenie,podsypanie ,pokládka, užabovanie,zašpárovanie
20170086
faktúra
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
36639231
162,00 EUR
09.10.2017
Predmet: Vypracovanie prehľadu vlastníckych vzťahov v rozsahu projektu pre stavbu " Tekovská Breznica - rekonštrukcia miestnej komunikácie"
3291701861
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 767,15 EUR
09.10.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
2711160076
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,65 EUR
09.10.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
2171234934
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
501,17 EUR
10.10.2017
Predmet: Vodné B1
2171234881
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
778,78 EUR
10.10.2017
Predmet: Vodné B2
1700713
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
11.10.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1700669
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2017
2171236083
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
42,72 EUR
13.10.2017
Predmet: Vodné Obecný úrad
2171236082
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,09 EUR
13.10.2017
Predmet: Vodné ČOV
52/2017
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
16.10.2017
Predmet: Plastová nádoba 240 l 5 kusov
3291701958
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
168,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Plastová nádoba 240 l 5 kusov
076/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
10170713
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
154,44 EUR
20.10.2017
Predmet: Servisné práce - oprava kotla B1
171001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre vypracovanie PD na výstavbu kanalizácie v časti obce "Kamenie"
2017173
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
79,32 EUR
23.10.2017
Predmet: Kancelárske potreby
53/2017
objednávka
Ekoplán, s.r.o.
47021918
24.10.2017
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov k ÚPN-O
Spracovanie zadania k ÚPN- O Tekovská Breznica
01/2017
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
2 000,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov k ÚPN-O
Spracovanie zadania k ÚPN-O Tekovská Breznica
0032/2017
zmluva
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
8 952,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo
"Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie"
16/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
157,75 EUR
03.11.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/17
54/2017
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
09.11.2017
Predmet: Mikulášske balíčky 125 ks, kolekcia 5 ks
8701094892
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
947,72 EUR
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
21150/1
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Zemný plyn
8102827925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,80 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete
5102790653
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,57 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
10170793
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
54,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Servisné práce -oprava plyn.kotla
081/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
3291702150
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 232,02 EUR
13.11.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
55/2017
objednávka
Prima Anna Ráchelová
33329303
15.11.2017
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 131 kusov
17027
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
650,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
1700753
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2017
176830
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
45,19 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit OT-HP 32
176832
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
19,34 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit M6 AD
447/2017
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
57,48 EUR
21.11.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
0892017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Preprava AVIA - MP - oprava VO
700259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
160,54 EUR
30.11.2017
Predmet: PRAVDA na rok 2018
56/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
01.12.2017
Predmet: Pracovná obuv, pracovná bunda,pracovné nohavice pre pracovníkov AČ
170596
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
497,88 EUR
01.12.2017
Predmet: Pracovná obuv, pracovná bunda, pracovné nohavice pre pracovníkov AČ
5130703
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
278,45 EUR
01.12.2017
Predmet: Mikulášske balíčky