obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/2019
zmluva
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
300,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
09/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
3 500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
10/2019
zmluva
Alžbeta Oláhová
500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
Príkazca uzatvára túto zmluvu za účelom upratovania a vymaľovania priestorov zasadačky, kuchynky a toaliet na Obecnom úrade vo Vtáčkovciach.
11/2019
zmluva
Danka Sedláková
4 663,65 EUR
25.03.2019
Predmet: DOHODA O SPLÁTKOVOM KALENDÁRI A UZNANIE ZÁVÄZKU 1/2019
12/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
13/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávatel'ov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2"-
vtackovce obj 2016
objednávka
obec
25.03.2019
Predmet: Opakované zverejnenie, po problémoch so stránkou.
vtackovce obj 2017
objednávka
obec
25.03.2019
Predmet: Opakované zverejnenie, po problémoch so stránkou.
vtackovce obj 2018
objednávka
obec
25.03.2019
Predmet: Opakované zverejnenie, po problémoch so stránkou.
001/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 506,30 EUR
01.04.2019
Predmet: 119500101
Stravné lístky OcU
002/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 297,44 EUR
01.04.2019
Predmet: 119500104
Stravné Lístky ZŠ
003/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
120,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 180119
Poradenstvo VO
004/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
01.04.2019
Predmet: 6180939
Aktualizácia programov
005/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
158,35 EUR
01.04.2019
Predmet: 4622018131
Materiál,náradie
006/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
115,03 EUR
01.04.2019
Predmet: 8223975873
Telekomunikačné služby
007/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 2019002
Oprava elek. zariadení
008/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
197,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 19012019
Spracovanie miezd
009/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
758,44 EUR
01.04.2019
Predmet: 107012019
Vložné 1/19
010/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
119,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 330180568
Dotácia preprava
011/2019
faktúra
Zdenko Brtáň
48153915
1 167,60 EUR
01.04.2019
Predmet: 20190003
Drevené peletky ZŠ
012/2019
faktúra
RVC
31268650
40,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 702
Seminár odpady
013/2019
faktúra
RVC
31268650
116,30 EUR
01.04.2019
Predmet: 2019
Vložné 2019
014/2019
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 1503
Seminár komunal. právo
015/2019
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 2602
Seminár komunal. právo
016/2019
faktúra
RVC
31268650
40,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 2401
Seminár odmeňovanie
017/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,28 EUR
01.04.2019
Predmet: 8225106590
Telekomunikačné služby
018/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
482,89 EUR
01.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
019/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
82,34 EUR
01.04.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina ZŠ preplatok
020/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,96 EUR
01.04.2019
Predmet: 2220004110
Elektrina OcU preplatok
021/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 791,42 EUR
01.04.2019
Predmet: 41181762
Zneškodnenie odpadu
022/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
35,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 149012019
Vložné poplatky
023/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
01.04.2019
Predmet: 11900643
Internet 1/19
024/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
14,90 EUR
01.04.2019
Predmet: 5041802069
Finančný spravodaj
025/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 7390106571
Manažment školy
026/2019
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
02.04.2019
Predmet: 70793025
Virtuálna knižnica
027/2019
faktúra
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 1919489
Časopis škola
028/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
165,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 190107
Čistiace potreby
029/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: 23900005
Posypový materiál
030/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 121900031
Preprava materiálu
031/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,88 EUR
02.04.2019
Predmet: 8225679383
Telekomunikačné služby
032/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 3190000066
Občerstvenie
033/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.04.2019
Predmet: 1900772
Autorské práva
034/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
33,30 EUR
02.04.2019
Predmet: 1192200672
Vysvedčenia
035/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: 18694
Hygienické potreby ZŠ
036/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 7101936768
Manažment školy
037/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
120,78 EUR
02.04.2019
Predmet: 8226002767
Telekomunikačné služby
038/2019
faktúra
VVS a.s.
36570460
28,13 EUR
02.04.2019
Predmet: 2124748653
Vodné stočné OcU
039/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 339,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220004110
Elektrina OcU
040/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
377,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina ZŠ
041/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
108,34 EUR
02.04.2019
Predmet: 330190037
Dotácia preprava
042/2019
faktúra
Bc. Viliam Kmec
43558160
342,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 20190004
Správca PC + materiál
043/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
620,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 32019
Potravinové balíčky ZŠ
044/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 002,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 42019
Potravinové balíčky ŠZŠ
045/2019
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2702
Seminár účtovníctvo
046/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
23,13 EUR
02.04.2019
Predmet: 192019131
Materiál,náradie
047/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,41 EUR
02.04.2019
Predmet: 8227142968
Telekomunikačné služby
048/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 19013
Zdravotnícky materiál ZŠ
049/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 435,42 EUR
02.04.2019
Predmet: 7901014298
Stravné kupóny OcU
050/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 805,12 EUR
02.04.2019
Predmet: 7901014303
Stravné kupóny ZŠ
051/2019
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 112019
BOZP OcU a ZŠ
052/2019
faktúra
Zdenko Brtáň
48153915
1 815,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 20190042
Drevené peletky ZŠ
053/2019
faktúra
ACTIVA
35787180
76,32 EUR
02.04.2019
Predmet: 103904891
Čistiace potreby ZŠ
054/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 2019021
Oprava elek. zariadení
001/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
4 803,74 EUR
02.04.2019
Predmet: Stravné kupóny OcU a ZŠ
002/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov Topset
003/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
158,35 EUR
02.04.2019
Predmet: Materiál Ocu
004/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení kotol
005/2019
objednávka
Zdenko Brtáň
48153915
1 167,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Drevené peletky ZŠ
006/2019
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
14,90 EUR
02.04.2019
Predmet: Finančný spravodaj 2019
007/2019
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Manažment školy
008/2019
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
02.04.2019
Predmet: Virtuálna knižnica
009/2019
objednávka
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
02.04.2019
Predmet: časopis škola
010/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
165,02 EUR
02.04.2019
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
011/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: Posypový materiál
012/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Preprava materiálu
013/2019
objednávka
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Občerstvenie
014/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
33,30 EUR
02.04.2019
Predmet: Vysvedčenia ZŠ
015/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
016/2019
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Manažment školy
017/2019
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
108,34 EUR
02.04.2019
Predmet: Preprava dotácia