obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23030/923
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa OcÚ
23031/1023
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa zdravotné stredisko
23032/231001018
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
32,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Servisné práce
23033/430010028
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
2 287,07 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina VO 12/2022
23034/230013
faktúra
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla ČOV
11/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
30,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy_2408824638
12/2023
zmluva
Mesto Prešov, MsÚ
00327646
180,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluva 3/2023
13/20223
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36499361
0,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
14/2023
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
7/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
08.02.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
8/2023
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Formuláre a matričné doklady
15/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
123 663,07 EUR
13.02.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I725-222-13 zo dňa 20.08.2018
9/2023
objednávka
MOVIR, s.r.o.
36505862
550,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Železo
10/2023
objednávka
AspF, s.r.o.
51189496
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Výpalok U profil
11/2023
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
12/2023
objednávka
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
290,90 EUR
16.02.2023
Predmet: Práčka Whirlpool TDLR 6030S
13/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
150,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vodárenský materiál
23035/232701135
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
67,80 EUR
16.02.2023
Predmet: Mzdová agenda - update programu
23036/1023020313
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2023
23037/8649808473
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23038/8649807247
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zemný plyn
23039/2300928
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
16.02.2023
Predmet: Prevádzka verejného rozhlasu 2023
23040/430010075
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
678,18 EUR
16.02.2023
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
23041/231001090
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
19,20 EUR
16.02.2023
Predmet: Inštalácia a konverzia dát mzdová agenda
23042/1023022141
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 2/2023
23043/012023
faktúra
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23044/2023003
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
241,80 EUR
16.02.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 1/2023
23045/430010108
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
16.02.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 1/2023
23046/8321945348
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
16.02.2023
Predmet: Poplatky telefón
23047/8321996353
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
278,29 EUR
16.02.2023
Predmet: Poplatky telefón, internet
23048/112300210
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 926,60 EUR
16.02.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 1/2023
23049/20230069
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
16.02.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 1/2023
23050/7493052888
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ Bunde
23051/7493054511
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
23052/20230535
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
72,00 EUR
16.02.2023
Predmet: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - predplatné
23053/8422119295
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
621,47 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23054/8422119297
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
987,84 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23055/8422119296
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 013,74 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23056/8422119298
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
397,75 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23057/8422119299
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
843,42 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23058/1560014021
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,44 EUR
20.02.2023
Predmet: Tlačivá matrika
23059/3230055
faktúra
MOVIR, s.r.o.
36505862
533,40 EUR
20.02.2023
Predmet: Železo
23060/8322149710
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
20.02.2023
Predmet: SIM karty VO
23061/8322149705
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Poplatky telefón
23062/7292663622
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 617,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23063/7293067606
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
976,08 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23064/7292369155
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
267,66 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23065/7293254345
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,61 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23066/7294554904
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
676,61 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23067/1020230092
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
50,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Výber dodávateľa elektrickej energie prostredníctvom dodávateľa
23068/2023012
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
1 380,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Metrologické overenie ČOV
23069/2306330
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
14,28 EUR
20.02.2023
Predmet: Predĺženie registrácie domény chminianska.sk
23070/12300014
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23071/1230612
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
149,59 EUR
20.02.2023
Predmet: Materiál
23072/232702275
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
206,40 EUR
20.02.2023
Predmet: Agenda - update programu 2023
23073/3623031878
faktúra
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
290,90 EUR
20.02.2023
Predmet: Práčka Whirlpool
16/2023
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
89,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
17/2023
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
0,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
18/2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
0,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Dohoda č. 23/37/010/31 - § 10 zákona č. 417/2013 Z.z.
19/2023
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
110 356,95 EUR
27.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-012/2023/SOIROPPO3-302071BPI9
20/2023
zmluva
Miroslava Uličná
40843203
200,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 04.01.2010
21/2023
zmluva
Hana Doroňaiová
37535501
80,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.12.2001
22/2023
zmluva
KRASIL, s.r.o.
36511773
330,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006
23/2023
zmluva
DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o.
36500372
450,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.04.2020
24/2023
zmluva
ABEROTT, s.r.o.
36517160
480,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.06.2006
25/2023
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 02.01.2020
14/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
410,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
15/2023
objednávka
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
23074/5080541221
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
19,20 EUR
02.03.2023
Predmet: Sušiak na prádlo
23075/230178
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
55,68 EUR
02.03.2023
Predmet: Železo
23076/230171
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
183,36 EUR
02.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
23077/202303
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
410,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
23078/20230129
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
124,80 EUR
02.03.2023
Predmet: Licenčné poplatky - www.virtualnycintorin.sk
23079/20230113
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
87,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Pasportizácia cintorína
23080/20230173
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,37 EUR
02.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 1/2023
23081/1023030310
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 3/2023
23082/1023032136
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 3/2023
23083/2340059
faktúra
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
57,94 EUR
02.03.2023
Predmet: Pracovné odevy DHZ
23084/230009
faktúra
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,58 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
23085/8698233338
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Elektrina VO