obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23086/8698232111
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zemný plyn
23087/430020158
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
02.03.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba ČOV 2/2023
26/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o Balíkovom účte Komunal Extra
27/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o Platobnej karte
23088/8487161684
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23089/20230036
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
614,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Kontajnery plastové 120l
23090/231002159
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
32,40 EUR
07.03.2023
Predmet: Inštalácia programu
23091/20230241
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 2/2023
23092/8323774510
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Poplatky telefón
23093/8323725363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Poplatky telefón
23094/8422123298
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
745,30 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23095/8422123297
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
751,52 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23096/8422123296
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
459,74 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23097/8422123300
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
646,01 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23098/8422123299
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
297,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
28/2023
zmluva
Roman Gargalik
52489914
4,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní stravovania
29/2023
zmluva
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
30/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
16/2023
objednávka
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
129,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Rozvoz asfaltovej drte
17/2023
objednávka
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK
18/2023
objednávka
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
2 340,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - rozhodnutie o umiestnení stavby Miestna komunikácia Pod Škverkami
19/2023
objednávka
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
33,22 EUR
27.03.2023
Predmet: Mopy
20/2023
objednávka
Ing. Ján Grega
27.03.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
21/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
27.03.2023
Predmet: Pristavenie a odvoz VOK
22/2023
objednávka
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
632,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Geodetické práce - geometrický plán
23099/20230010
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
35,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Motorový olej
23100/7292240787
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,99 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23101/7292665308
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
428,57 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23102/7292474280
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
796,52 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
22103/7293069842
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
657,83 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23104/7293585830
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 231,87 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23105/12300062
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Paušálny poplatok 2/2023
23106/2023045
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
312,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 2/2023
23107/8323929012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,70 EUR
27.03.2023
Predmet: Poplatky telefón
23108/8323929031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
27.03.2023
Predmet: SIM karty VO
23109/20231
faktúra
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
129,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Rozvoz asfaltovej drte
23110/20230024
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ - projektová dokumentácia
23111/112302905
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 753,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 2/2023
23112/10
faktúra
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK Bunde
23113/20230388
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
27.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 2/2023
23114/230419932
faktúra
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
33,22 EUR
27.03.2023
Predmet: Mopy
23115/82023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
632,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Geodetické práce - geometrický plán - rozdelenie pozemku
31/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
30.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23116/20230447
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
31.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 3/2023
32/2023
zmluva
Ing. arch. Radoslav Seman - architekt
46106871
51 540,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
23/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na externý manažment a stavebný dozor v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves."
24/2023
objednávka
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 740,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Štiepkovač, kardaňový hriadeľ so strižnou spojkou
23117/1023040321
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 4/2023
23118/1023042140
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 4/2023
23119/8698262947
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zemný plyn 4/2023
23120/8698264183
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23121/5
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
-184,97 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra - dotácie MH SR
23122/20230487
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 3/2023
23123/8325541116
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
05.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
23124/8325490898
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
05.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
23125/2023022
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
720,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves."
23126/8481172588
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
23127/230305
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 740,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Štiepkovač, kĺbový hriadeľ so strižnou spojkou
33/2023
zmluva
Mavel Car, s.r.o.
50956451
140,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - prenájom pozemku
23128/8325695990
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,80 EUR
17.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
23129/8325696011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
17.04.2023
Predmet: SIM karty VO
23130/23000022
faktúra
Roman Gargalik
52489914
225,60 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
23131/2023100
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
197,10 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
23132/7294557251
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
418,50 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
23133/7294091589
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,30 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
23134/7293443466
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,61 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - Dom smútku
23135/7292245663
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
343,75 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23136/200031612
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
17.04.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM - poplatok - signalizačné zariadnie
23137/7294148244
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 355,08 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - ČOV
23138/8403202052
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
562,25 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23139/8403202050
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
654,24 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23140/8403202051
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
267,37 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23141/8403202048
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
405,13 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23142/8403202049
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
667,04 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23143/430030285
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
18.04.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 3/2023
23144/2231105612
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
18.04.2023
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
23145/12300098
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Paušálny poplatok 3/2023
35/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
50,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
34/2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dohoda číslo: 23/37/054/1841
25/2023
objednávka
UNIKOL spol. s.r.o.
31670873
1 623,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Príves + príslušenstvo