obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
46/1/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
47/2023
zmluva
Energia plus s.r.o.
46762990
36 000,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
43/2023
objednávka
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
44/2023
objednávka
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
900,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Servisné práce - oprava krovinorezov
45/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Softshelové bundy s kapucňou pre DHZ
23199/231005064
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
97,20 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava dát pre migráciu do DCOM
23200/202305
faktúra
Bal, spol. s.r.o.
31712045
1 554,84 EUR
02.06.2023
Predmet: Dosky, laty
23201/112023
faktúra
Ing. Ján Grega
274,53 EUR
02.06.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - pozemok
23202/1023060322
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 6/2023
23203/1023062129
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2023
23204/8678947927
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23205/8678946696
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Zemný plyn 6/2023
23206/230524
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
62,78 EUR
02.06.2023
Predmet: Náhradné diely traktor
23207/2023209
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
819,23 EUR
02.06.2023
Predmet: Servisné práce - oprava krovinorezov
23208/2023210
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
138,89 EUR
02.06.2023
Predmet: Materiál
23209/20230006
faktúra
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23210/230234
faktúra
BauSHOP s.r.o.
48008311
24,60 EUR
02.06.2023
Predmet: Omietka - ihrisko
23211/23070
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
1 424,94 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava obecných kamier
48/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
46/2023
objednávka
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 200,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zametacia metla za traktor
47/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
900,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce - budova pri ihrisku
23212/20230917
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 5/2023
23213/430050480
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
09.06.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 5/2023
23214/8329077311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
09.06.2023
Predmet: Poplatky telefón
23215/8329024708
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,10 EUR
09.06.2023
Predmet: Poplatky telefón
23216/8406446504
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23217/230564
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 200,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zametacia metla za traktor
23218/8417255283
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
182,54 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23219/8417255284
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
306,41 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23220/8417255285
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
285,96 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23221/8417255286
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
117,71 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23222/8417255287
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
263,76 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23223/20230972
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Softshelová bunda DHZ
23224/042023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
350,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce OcÚ
23225/202301
faktúra
Občianske združenie Ľudová hudba Dzugasovci
55149944
800,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie - Deň matiek
23226/112308189
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 917,08 EUR
09.06.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23227/202313
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
893,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - budova ihrisko
23228/202305006
faktúra
HANA-trans, s.r.o.
45291098
540,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zemné práce - ihrisko
23229/7292853818
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,26 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23230/7292247021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 363,13 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23231/7292376345
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
777,32 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23232/729384830
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
221,14 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23233/7293446124
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
387,17 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
49/2023
zmluva
KARPATOVKA, s. r. o.
36499757
15,17 EUR
12.06.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 718 zo dňa 22.02.2016
23234/12300202
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Paušálny poplatok 5/2023
23235/1
faktúra
Peter Centko
43257046
1 873,70 EUR
16.06.2023
Predmet: Stavebné práce - budova pri ihrisku
23236/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
95,64 EUR
16.06.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné sms
23237/8329234129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
16.06.2023
Predmet: SIM karty VO
23238/23000036
faktúra
Roman Gargalik
52489914
460,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 5/2023
23239/41062023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
1 560,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Inžinierska a poradenská činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu "Miestna komunikácia Pod Škverkami"
50/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
27.06.2023
Predmet: Dohoda o zrušení zmluvy č. 46/2023 - zverejnená 31.05.2023
51/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
27.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
48/2023
objednávka
MEDIINVEST, s.r.o., MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 081,20 EUR
27.06.2023
Predmet: Príprava a implementácia žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja , príprava VO - šport
49/2023
objednávka
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
50/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
27.06.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
23240/032023
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
245,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Kancelársky stôl
23241/20230148
faktúra
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
80,04 EUR
28.06.2023
Predmet: Kladivá do mulčera
23242/2023053
faktúra
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
852,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu - bar pri ihrisku
23243/0702023
faktúra
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
1 102,80 EUR
28.06.2023
Predmet: Preprava - výlet dôchodcov
23244/20231127
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,37 EUR
28.06.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 5/2023
23245/332023
faktúra
R.D.TECH. s.r.o.
50084348
150,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Aktualizácia a prepracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, preškolenie členov kontrolných skupín obce
23246/1162023
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a ochrany pred požiarmi, školenie zamestnancov
23247/202319
faktúra
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
52/2023
zmluva
ANDRE TOPIC s.r.o. Jozef Ondria
31724264
5,50 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o stravovaní
51/2023
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zabezpečenie riadenia projektu - externého manažmentu pre projekt: "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
53/2023
zmluva
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Dodatok č. 2 Zmluvy č. 119/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie
54/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
55/2023
zmluva
MONASTER, s.r.o.
47454547
15 415,80 EUR
03.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva
56/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
57/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
58/2023
zmluva
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia
52/2023
objednávka
Mgr. Viktor Šalata
41943333
700,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Schodolez
53/2023
objednávka
MONASTER, s.r.o.
47454547
15 415,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Hnuteľné veci podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 30.06.2023 - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
54/2023
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
13.07.2023
Predmet: Hygienický materiál
55/2023
objednávka
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER WD 5 P
23248/182023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
1 197,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Geometrický plán - "Pod Škverkami" - II. etapa
23249/1023070337
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 7/2023
23250/1023072132
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 7/2023
23251/8698354007
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23252/8698352754
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Zemný plyn 7/2023