Dokumenty:
zobraziť na stránke
2715/2024
faktúra
Lipták Ľudovít
14372975
75,00 EUR
29.07.2024
Predmet: výmena domáceho telefónu v byt. dome ul.P.Suržina 3
2716/2024
faktúra
Miroslav Števík - Scepusium
47335645
205,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Publikácie - Putovanie dejinami Spiša
2717/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
290,00 EUR
29.07.2024
Predmet: právne služby
2718/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
813,88 EUR
29.07.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2719/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
220,00 EUR
29.07.2024
Predmet: betónové sĺpiky - ul. Lipová
2720/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
1 095,60 EUR
29.07.2024
Predmet: oprava kosačky SPIDER
2721/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
205,43 EUR
29.07.2024
Predmet: oprava bubnovej kosačky
2722/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
383,30 EUR
29.07.2024
Predmet: PHM
2723/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
29.07.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2724/2024
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
54,00 EUR
29.07.2024
Predmet: odvoz odpadu - šatstvo
2725/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
2 099,86 EUR
29.07.2024
Predmet: servisné služby korwin 4-6/2024
2726/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
280,94 EUR
29.07.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
2727/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
29.07.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 6/2024
2728/2024
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o.
50413091
180,00 EUR
29.07.2024
Predmet: právne služby
ZPS_004/2024
zmluva
eurobus, a.s. Košice
36211079
0,00 EUR
29.07.2024
Predmet: ZMLUVA o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej doprave
INE_081/2024
zmluva
eurobus, a.s. Košice
36211079
0,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Dohoda o účinnosti zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej doprave
NZC 26/2024
zmluva
Momotjuková Svetlana
60,00 EUR
30.07.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 27/2024
zmluva
Šarišská Eva
60,00 EUR
30.07.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 28/2024
zmluva
Mika Miroslav
60,00 EUR
30.07.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
17/2400302
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
7 334,28 EUR
30.07.2024
Predmet: Oprava výtlkov - koniec 2.etapy
17/2400303
objednávka
Slovenský metrologický ústav
30810701
231,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Kalibrácia analyzátora dychu (dreger)
17/2400304
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
178,90 EUR
30.07.2024
Predmet: materiál na údržbu prac. strojov OcÚ
17/2400305
objednávka
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
438,00 EUR
30.07.2024
Predmet: vozík servírovací trojpolicový - ŠJ Zelená
17/2400306
objednávka
Urban Pro, s.r.o.
47079860
1 400,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie odborného posudku v procese SEA na strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia Územný plán obce Smižany
17/2400307
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
150,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Nákup náradia pre AČ - lopata veľká, lopaty malá.
17/2400308
objednávka
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
300,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Prečistenie kanalizácie v bytovke č.6,7,8 na ul. P.Suržina
17/2400309
objednávka
Jozef Rerko
54230764
800,00 EUR
30.07.2024
Predmet: prerábka radiátorov, výmena termostatických ventilov a hlavíc /MŠ K/
17/2400310
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
330,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Podložie stojiska na odpad v rómskej osade
17/2400311
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 100,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Objednávame si u Vás 1 kus pružinová hojdačka - motorka, 1 kus prevažovacia hojdačka - 3 metrová a 6 kusov zatrávňovacia rohož, spolu s montážou a dodávkou.
5101/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
600,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka a montáž nových dverí pre Zariadenie pre seniorov
5102/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 071,00 EUR
01.08.2024
Predmet: fa plyn ZPS - 7/2024
5103/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
17,10 EUR
01.08.2024
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 08/2024 - Zariadenie pre seniorov
5104/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
223,04 EUR
01.08.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5105/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
896,40 EUR
01.08.2024
Predmet: krájač zeleniny - Zariadenie pre seniorov
5106/2024
faktúra
Šoltýs - výťahy, s.r.o.
36208655
136,80 EUR
01.08.2024
Predmet: servis a revízia výťahov - Zariadenie pre seniorov
5107/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
01.08.2024
Predmet: Internet za 08/2024 - Zariadenie pre seniorov
5108/2024
faktúra
SYSTEM-IS s.r.o.
44681445
1 593,60 EUR
01.08.2024
Predmet: dochádzkový systém - Zariadenie pre seniorov
5109/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
67,86 EUR
01.08.2024
Predmet: pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
5110/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
583,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Údržbárske práce - ZPS
177/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
177,21 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
178/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13,82 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
179/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
268,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
180/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
78,97 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
181/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
330,10 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
182/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
136,05 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
183/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
35,84 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
184/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
155,55 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
185/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
67,47 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
186/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
226,89 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
187/2024
faktúra
z - Klas, spol. s.r.o.
31700152
176,16 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
2729/2024
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
340,00 EUR
01.08.2024
Predmet: geom. plán na oddelenie pozemku
2730/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
01.08.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 6/2024
2731/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
01.08.2024
Predmet: prenájom mobil. WC a sanit. tech.- Zejmar. rokl.6/2024
2732/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
650,40 EUR
01.08.2024
Predmet: vývoz DSO
2733/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
01.08.2024
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
2734/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
2 723,98 EUR
01.08.2024
Predmet: oprava výtlkov 2. etapa 4. časť
2735/2024
faktúra
Ferex, s.r.o.
176822258
1 526,50 EUR
01.08.2024
Predmet: plastové nádoby 120 L (30 ks), závesné koše 30L (10 ks)
2736/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
01.08.2024
Predmet: plyn za 6/2024
2737/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
01.08.2024
Predmet: fa plyn Rázusova 4 - rod. dom
2738/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
01.08.2024
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.7/2024
2739/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 875,72 EUR
01.08.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2024
2740/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
72,00 EUR
01.08.2024
Predmet: prenájom terminálu 6/2024
DOD_031/2024
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
0,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Povereniu k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu
DOD_032/2024
dodatok
Eurotrend, n.o.
45731195
0,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Dodatok č.7 k zmluve č.335/2021 o poskytovania soc. služby. Mesačná platba 68,50 Eur
ZOD_004/2024
zmluva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
2 579 241,12 EUR
02.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo pre realizáciu stavby: Novostavba MŠ ul. Štrkovec
Prílohy
dodatok
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
0,00 EUR
06.08.2024
2741/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,65 EUR
07.08.2024
Predmet: tel.hovory
2742/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
07.08.2024
Predmet: internet 8/2024
2743/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
23,70 EUR
07.08.2024
Predmet: internet 8/2024
2744/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
07.08.2024
Predmet: internet Power 8/2024 Zb. dvor+ MI
2745/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 215,14 EUR
07.08.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2024
2746/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
07.08.2024
Predmet: služby bezp. technika 6/2024
2747/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
33,19 EUR
07.08.2024
Predmet: materiál na údržbu prac. strojov
2748/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
07.08.2024
Predmet: telef. hovory
2749/2024
faktúra
Spišbus plus s.r.o.
47490870
150,00 EUR
07.08.2024
Predmet: autobusová preprava klub dôchodcov /Smižany-Čingov
2750/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-148,36 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 6/2024
2751/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-172,65 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 6/2024
2752/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-152,52 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 6/2024
2753/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,30 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 6/2024
2754/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-167,91 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 6/2024